Title: PROJEKT
Author: Starostwo Powiatowe
Last saved by: Biuro Rady

Uchwała Nr XXIV178 /09                                         
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009
           
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2,  art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Budżet powiatu iławskiego na 2009 rok zmienia się w ten sposób, że: 

1)	Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.258.107,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 81.919.741,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 68.814.944,-zł, dochody majątkowe  
w wysokości 13.104.797,-zł,  zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2)	Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.843.985,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 85.395.082,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.714.815,-zł, wydatki majątkowe 
w wysokości 17.680.267,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)	Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 3.475.341,-zł i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego  
w wysokości 3.475.341,-zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4)	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5)	Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 17.258.997,-zł zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6)	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w roku 2009 w wysokości 13.853.786,-zł  zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7)	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8)	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

9)	Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 862.716,-zł, zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

10)	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 128.900,-zł, zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

11)	Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 3.475.341,-zł.  

12)	Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 
i nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 	Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Janusz Pszczoliński

Uzasadnienie
Dochody budżetu powiatu iławskiego zwiększa się o kwotę 2.258.107,-zł, w tym:
1)	dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.258.107,-zł, w: 
a)	w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę 2.258.107,-zł, w: 
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6208 o kwotę   1.158.899,-zł,
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6309 o kwotę      331.114,-zł,
•	w dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 o kwotę          8.400,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 2008 o kwotę      734.329,-zł, (w tym: ZS Susz: 167.873,-zł, ZSR Kisielice: 262.410,-zł, ZS Lubawa: 179.366,-zł, PCPR: 124.680,-zł)
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 2009 o kwotę        25.365,-zł (w tym: ZS Susz: 4.052,-zł, ZSR Kisielice: 4.446,-zł, ZS Lubawa: 4.747,-zł, PCPR: 12.120,-zł).

Dokonuje się następujących zmian wydatków budżetowych w planach jednostek organizacyjnych powiatu:
1.	Zespół Szkół w Lubawie
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 211.018,- zł, w tym:
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4178 o kwotę       60.090,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4179 o kwotę       10.604,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4118 o kwotę         9.217,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4119o kwotę          1.627,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4128 o kwotę         1.472,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4129 o kwotę            260,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4218 o kwotę       72.717,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4219 o kwotę       12.832,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4248 o kwotę       17.850,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4249 o kwotę         3.149,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4308 o kwotę       13.600,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4309 o kwotę         2.400,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4418 o kwotę         1.020,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4419 o kwotę            180,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4748 o kwotę         2.550,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4749 o kwotę            450,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4758 o kwotę            850,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4759 o kwotę            150,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.905,- zł, w tym:
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę       26.905,-zł.
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 308.718,- zł, w tym:
•	   w dziale 853 rozdziale 85395 § 4118 o kwotę           4.683,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4119 o kwotę              826,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4128 o kwotę              754,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4129 o kwotę              134,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4178 o kwotę       115.518,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4179 o kwotę         20.385,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4218 o kwotę         17.242,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4219 o kwotę           3.043,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4248 o kwotę       103.643,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4249 o kwotę         18.290,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4308 o kwotę         18.020,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4309 o kwotę           3.180,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4418 o kwotę           2.550,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4419 o kwotę              450,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.862,- zł, w tym:
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę       41.862,-zł.
3.	Zespół Szkół w Suszu
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 197.491,- zł, w tym:
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4178 o kwotę      50.880,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4179 o kwotę        8.980,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4118 o kwotę        7.867,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4119 o kwotę        1.389,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4128 o kwotę           755,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4129 o kwotę           135,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4218 o kwotę      19.712,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4219 o kwotę        3.480,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4248 o kwotę      42.245,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4249 o kwotę        7.456,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4308 o kwotę       45.933,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4309 o kwotę         8.092,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4748 o kwotę              26,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4749 o kwotę                5,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4368 o kwotę            455,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4369 o kwotę              81,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.566,- zł, w tym:
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4210 o kwotę       25.566,-zł.
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.463,- zł, w tym:
•	 w dziale 854 rozdziale 85495 § 4440 o kwotę    6.463,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.463,- zł, w tym:
•	 w dziale 854 rozdziale 85446 § 4300 o kwotę     6.463,-zł.
5.     Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.129.067,- zł, w tym:
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę         577.176,-zł
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6058 o kwotę     1.158.899,-zł.
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6059 o kwotę        392.992,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.057.176,- zł, w tym:
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę        480.000,-zł;
•	w dziale 600 rozdziale 60014 § 6059 o kwotę        577.176,-zł
6. Starostwo Powiatowe w Iławie
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zadaniach własnych o kwotę 28.100,- zł, w tym:
•	w dziale 750 rozdziale 75020 § 6060 o kwotę          2.500,-zł z przeznaczeniem na zakup serwera.
•	w dziale 750 rozdziale 75095 § 2820 o kwotę        12.400,-zł zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe tj. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.
•	w dziale 926 rozdziale 92695 § 4170 o kwotę      5.590,-zł (wkład własny do programu „A ja wolę być aktywny 
  i bezpieczny”
•	w dziale 926 rozdziale 92695 § 4300 o kwotę      7.610,-zł (wkład własny do programu „A ja wolę być aktywny 
  i bezpieczny”.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zadaniach własnych o kwotę 15.700,- zł, w tym:
•	w dziale 750 rozdziale 75020 § 6060 o kwotę          2.500,-zł z zakupu kserokopiarki.
•	w dziale 926 rozdziale 92695 § 4300 o kwotę        13.200,-zł.
7. Dom Pomocy Społecznej w Suszu
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.086,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4040 o kwotę        1.086,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.086,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4740 o kwotę        1.086,-zł.
8. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.348,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4040 o kwotę        4.370,-zł, 
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4110 o kwotę           675,-zł,
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4120 o kwotę           107,-zł,
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4430 o kwotę           196,-zł. 
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.348,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85202 § 4220 o kwotę        5.348,-zł. 
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 146.682,- zł, w tym:
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 3119 o kwotę        9.882,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4018 o kwotę      10.044,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4019 o kwotę           976,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4118 o kwotę        5.850,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4119 o kwotę           569,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4128 o kwotę           942,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4129 o kwotę             91,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4178 o kwotę      53.798,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4179 o kwotę        5.230,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4308 o kwotę      54.046,-zł,
•	w dziale 853 rozdziale 85395 § 4309 o kwotę        5.254,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.882,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85201 § 3110 o kwotę        9.882,-zł.
10.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zadaniach zleconych o kwotę 67,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85203 § 4040 o kwotę             67,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zadaniach zleconych o kwotę 67,- zł, w tym:
•	w dziale 852 rozdziale 85203 § 4260 o kwotę             67,-zł.

11.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja  w Iławie
-  Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.791,- zł, w tym:
•	w dziale 801 rozdziale 80120 § 4040 o kwotę            1,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę     7.286,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80140 § 4040 o kwotę        426,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80140 § 4110 o kwotę          66,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80140 § 4120 o kwotę          11,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80146 § 4040 o kwotę            1,-zł.
-  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.791,- zł, w tym:
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4040 o kwotę     7.704,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4110 o kwotę          66,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80130 § 4120 o kwotę          10,-zł.
•	w dziale 801 rozdziale 80146 § 4110 o kwotę            1,-zł.
•	w dziale 854 rozdziale 85401 § 4040 o kwotę          10,-zł.