Uchwała Nr  134/308/ 2005
Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 23 marca 2005 r. 

 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2004.

                     Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.), oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 roku, Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu iławskiego za 2004 rok stanowiące załącznik do  uchwały. 
§ 2
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu:
-	przedstawia się Radzie Powiatu Iławskiego,
-	przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

§ 3
1.	Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1.	Ryszard Zabłotny         .................................
2.	Aleksandra Skubij         .................................
3.	Jan Michalewski           ................................
4.	Tadeusz Szczepaniak    ................................

            Załącznik 
          do Uchwały Zarząd Powiatu
          Nr 134/308/2005
          z dnia 23 marca 2005 roku

SPRAWOZDANIE 
ZARZĄDU 
POWIATU IŁAWSKIEGO

Z  WYKONANIA 
BUDŻETU 2004 ROKU

MARZEC 2005 ROK

                Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2004 roku. Bowiem zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. 
z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego
	
Budżet powiatu iławskiego na rok 2004 został uchwalony w dniu 
25 marca 2004 roku uchwałą Nr XVI/107/2004 w kwotach następujących:
dochody – 43.410.503,- zł,
wydatki  – 45.809.538,- zł.
Po dokonanych zmianach w ciągu roku planowane dochody na dzień 
31 grudnia 2004 r. wyniosły kwotę 46.430.896,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 46.616.369,- zł, co stanowi 100,4%, planowane wydatki wyniosły kwotę 47.470.441,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 46.773.338,- zł, co stanowi 98,53%.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za 2004 rok 
w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie               w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. 
Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że                w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów wg stanu na 31 grudnia 2004 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 3.020.393,- zł. 

         Zwiększenie dochodów o kwotę 3.020.393,- zł spowodowane zostało następującymi decyzjami: 
I. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.740.413,- zł, w tym: 
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej – 387.043,-zł, z tego: 
•	działalność Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 221.820,- zł,
•	działalność Powiatowego Domu Środowiskowego w Iławie – 72.000,- zł,
•	działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 57.959,-zł,
•	wypłaty świadczeń rodzinnych – 10.036,-zł,
•	pomoc dla repatriantów – 25.228,-zł.
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 1.058.300,- zł, z tego: 
•	pomoc materialna dla uczniów – 270.144,- zł,
•	organizacja uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – 7.000,-zł,
•	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na weryfikację danych 
z informatycznej bazy danych prowadzonych przez Powiat w zakresie rejestracji pojazdów mechanicznych – 10.800,- zł,
•	działalność komisji egzaminacyjnych – 2.100,- zł,
•	działalność Domów Pomocy Społecznej – 417.945,- zł,
•	dofinansowanie inwestycji DPS Susz – 350.311,- zł,
c)	dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 93.995,- zł, z tego: 
•	dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Punktu Kontaktowego w realizacji programu „Regionalna Strategia Innowacyjności” – 3.842,- zł,
•	partycypacja w kosztach uruchomienia w Lubawie w Filii Wydziału Komunikacji systemu „POJAZD” – 35.588,- zł, 
•	współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej – 11.560,- zł,
•	realizacja programu poradnictwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.000,- zł,
•	współfinansowanie kosztów utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zalewie – 6.840,- zł,
•	dofinansowanie remontu szatni w budynku Komendy Powiatowej P.S.P.     w Iławie – 20.000,-zł ( z budżetu miasta Iławy),
•	dofinansowanie nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej – 10.165,- zł 
(z budżetu miasta Iławy i gminy Iława).
d)	pozostałe dotacje w wysokości 149.333,- zł, z tego: 
•	dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na zakup samochodu do WTZ  Lubawa – 77.711,-zł,
•	dotacje na naukę religii bizantyjsko-ukraińskiej – 1.622,- zł,
•	dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu ratownictwa dla Komendy Straży Pożarnej w Iławie – 70.000,- zł.
e)	realizacja programów „Utworzenie ponadlokalnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Zalewie" oraz „Utworzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przy PCPR                  w Iławie” – 54.000,- zł,
f)	dochody własne – 828.465,-zł, w tym:
•	opłaty komunikacyjne – 600.000,- zł,
•	opłaty za udział w kursach młodzieży – 16.800,- zł,
•	odpłatność mieszkańców DPS – 101.459,- zł,
•	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 3.500,- zł,
•	środki pozostałe po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie – 33.216,-zł,
•	zysk Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych                w Kisielicach – 73.490,-zł.
g)	subwencja oświatowa – 401.324,- zł,
h)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 767.953,- zł.

II. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 720.020,- zł, z następujących tytułów: 
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 569.079,- zł, w tym: zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne opłacone za bezrobotnych – 455.420,- zł, zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie zespołu ds. orzecznictwa – 103.340,- zł, zmniejszenie dotacji na zasiłki rodzinne – 1.966,-zł, zadania z zakresu gospodarki gruntami oraz usług geodezyjnych – 7.400,- zł oraz działalność Komisji Poborowej – 
953,- zł,
b)	dopłata z funduszu SAPARD na modernizację drogi Iława-Boreczno na odcinku Makowo-Sąpy – 7.203,- zł,
c)	dotacje celowe z budżetu państwa na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 143.738,- zł.

III. Wykonanie dochodów za rok 2004 wyniosło kwotę 46.616.369,- zł, 
co stanowi 100,4 % planu.
Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach zostało przedstawione 
w załączniku Nr 1.
Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, 
co następuje:
1.	dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień: plan kwota 102.995,- zł, wykonanie kwota 101.914,- zł, 
co stanowi 98,95 % planu, 
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu: plan kwota 3.868.762,- zł, wykonanie kwota 3.806.762,- zł, 
co stanowi 98,39 % planu,
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych: 
plan kwota 3.867.860,- zł, wykonanie kwota 3.860.534,- zł, co stanowi 
99,8 % planu,
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych na podstawie porozumienia: plan kwota 64.800,- zł, wykonanie kwota 64.800,- zł, co stanowi 100 % planu,
5.	subwencja ogólna: plan kwota 29.223.460,- zł, wykonanie kwota  29.223.460,- zł, co stanowi 100 % planu, w tym:
-	część oświatowa subwencji ogólnej – plan kwota 24.329.839,- zł, wykonanie kwota 24.329.839,- zł, co stanowi 100 % planu,
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan kwota 2.741.429,- zł, wykonanie kwota 2.741.429,- zł, co stanowi 100 % planu,
-	część równoważąca subwencji ogólnej – plan kwota 1.384.239,- zł, wykonanie kwota 1.384.239,- zł, co stanowi 100 % planu,
-	środki na uzupełnienie dochodów powiatu – plan 767.953,-zł, wykonanie 767.953,-zł, co stanowi 100 % planu.
6.	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 1.080.006,- zł, wykonanie 451.088,- zł, co stanowi 41,76 % planu,
7.	pozostałe dotacje: plan kwota 147.711,- zł, wykonanie 147.287,- zł, co stanowi 99,7 % planu,
8.	dochody własne powiatu: plan kwota 8.075.302,- zł, wykonanie kwota 8.960.524,- zł, co stanowi  110,96% planu.

Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:
•	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 4.117.087,- zł, wykonanie kwota 4.020.682,- zł, co stanowi 97,66 % planu,
•	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan kwota 150.000,-zł, wykonanie kwota 283.415,-zł, co stanowi 188,94 % planu,
•	dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej- plan kwota 833.339,- zł, wykonanie kwota 837.914,- zł, 
co stanowi 100,55% planu,
•	opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - plan kwota 2.150.000,- zł, wykonanie 2.999.110,- zł, co stanowi 139,49 % planu,
•	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu - plan kwota 20.000,- zł, wykonanie kwota 50.125,- zł, co stanowi  250,6 % planu,
•	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - plan kwota 23.092,- zł, wykonanie kwota 30.598,- zł, 
co stanowi 132,5 % planu,
•	opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – plan kwota 49.440,- zł, wykonanie kwota 53.650,- zł, co stanowi 
108,5 % planu,
•	dochody ze sprzedaży mienia powiatu - plan kwota 220.000,- zł, wykonanie kwota 2.694,- zł, co stanowi 1,22 % planu,
•	dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych - plan kwota 133.578,- zł, wykonanie kwota 154.174,- zł, co stanowi 115,4 % planu,
•	udziały 25% we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – plan kwota 230.000,- zł, wykonanie 253.433,- zł, co stanowi 110,18 % planu,
•	pozostałe dochody (m.in. wydane licencje, dzienniki budowy, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota 148.766,- zł, wykonanie kwota 274.729,- zł, co stanowi 184,67 % planu.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 7.326,- zł, wynikających z rozliczenia rocznego.

Struktura wykonania dochodów powiatu za rok 2004 wygląda następująco:
•	subwencja ogólna – 62,68 % (29.223.460,- zł),
•	dotacje celowe na zadania zlecone – 8,42 % (3.925.334,- zł), 
•	dotacje celowe na zadania własne – 8,16 % (3.806.762,- zł),
•	dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  i osób prawnych – 19,22 % (8.960.524,-zł),
•	dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,22 % (101.914,- zł),
•	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł – 1,3 % (598.375,- zł).

     Nie wykonano w pełni dochodów z następujących źródeł:
1.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie wyniosło 2.694,- zł, tj. 1,22% planu – uruchomione procedury przetargowe w 2004 roku będą realizowane w roku 2005, poza tym nie zaszła konieczność uruchomienia sprzedaży majątku będącego w użytkowaniu Szpitala Powiatowego, który stanowi zabezpieczenie na wypadek nie spłacenia kredytu zaciągniętego przez Szpital (kwota 150.000,-zł),
2.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wyniosło 97,66 % planu – do 100 % planu zabrakło 96.405,- zł – realizacja udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od wysokości wpłat do budżetu państwa. Zarząd Powiatu nie ma wpływu na ich wielkość,
3.	należne środki w wysokości 622.584,-zł stanowiące refundację części kosztów modernizacji drogi Makowo-Sąpy. Inwestycja została wykonana, dokumenty rozliczeniowe zostały złożone w obowiązującym terminie. Jednak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie nie dokonała sprawdzenia i przekazania środków w 2004 roku.

Analizując strukturę wykonania dochodów, mimo obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należy stwierdzić,              że w dalszym ciągu subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 79,26 %, pozostałe dochody to dochody własne 
i w nieznacznych wysokościach środki pozyskane z innych źródeł. 
Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe uchwalone na początku roku wyniosły kwotę 45.809.538,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrosły do kwoty 47.470.441,- zł, tj. o kwotę 1.660.903,- zł. Zmiany planowanych wydatków 
w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2004 wyniosło kwotę 46.773.338,- zł, co stanowi 98,53 %.    
W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 
93,8 %, tj. kwotę 43.871.522,- zł, natomiast wydatki majątkowe 6,2%, tj. kwotę 2.901.816,- zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

I.   DZIAŁ  010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 45.000,-zł, wykonanie za rok 2004 wyniosło kwotę 44.979,- zł, tj. 99,95%. Środki te zostały wydatkowane na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W ramach tego zadania dokonano weryfikacji ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie powiatu iławskiego.

II.   DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych zostały zaplanowane środki w wysokości 16.100,- zł, wydatkowano kwotę 14.972,- zł, co stanowi 93 % planu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 12.000,- zł na opracowanie uproszczonych planów urządzeniowych dla lasów niepaństwowych, które zostały wykonane w całości. Na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 455.800,-zł, wykonanie za rok 2004 wyniosło kwotę 449.466,-zł (98,6% planu), co stanowi faktycznie wypłacone ekwiwalenty za uprawiane grunty.

III.   DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki 
w wysokości 4.141.170,- zł, wykonanie wyniosło 4.141.021,- zł, co stanowi 
100 % planu.
Środki powyższe zostały wydatkowane na:
1.	wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne  oraz pochodnych od wynagrodzeń – 714.259,- zł,
2.	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 
234.467,- zł,
3.	inne wydatki bieżące – 1.643.432,- zł, 
4.	wydatki majątkowe – 1.548.863,- zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:
a)	usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 738.905,- zł, w tym: 
•	remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 334.970,- zł,- wykonano:      remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg, w tym: grysami i emulsją w ramach zadań zleconych 7.800 m2 i siłami własnymi – 4.200 m2 oraz remonty masą na zimno - 855 m2 (80 ton),
•	na odnowę i remonty chodników wydatkowano kwotę 93.051,- zł. 
Za w/w kwotę wykonano:
- droga Dziarny-Ławice-Gromoty – chodnik w Ławicach – 218 m2,
- droga Lubawa-Mortęgi – chodnik w Mordęgach – 220 m2,
- droga Złotowo-Wałdyki-Grabowo – chodnik w Złotowie – 246 m2,
- droga Szymbark-Ząbrowo-Laseczno – chodnik w Ząbrowie –445 m2,
- droga Iława-Boreczno – chodnik w Borecznie – 207 m2,
- droga Bałoszyce-Jawty – chodnik w Jawtach – 253 m2,
- ul. Wojska Polskiego w Kisielicach – 250 m2,
- droga Lubawa-Rumienica – chodnik w Prątnicy – 155 m2,
- remonty chodników w Iławie na ul. Biskupskiej.
•	profilowanie dróg gruntowych – 27.633,-zł, wyprofilowano nawierzchnię gruntową na wszystkich drogach o takiej nawierzchni o łącznej długości 43,2 km. Dokonano żwirowania drogi na odcinku Kupin-Zatyki 
na długości 300 m,
•	przebudowa przepustów – 42.070,-zł, w ramach tych środków został przebudowany przepust w Kazanicach o długości 11 m i średnicy 100 cm,
•	odnowa nawierzchni bitumicznych – 241.181,-zł, w ramach tych środków dokonano odnowy na odcinkach:
- droga Kisielice-Piotrowice w Kisielicach – 2.399 m2,
- droga Zalewo – Bądki w Bądkach – 2.500 m2,
- droga Bałoszyce – Jawty w Jawtach – 486 m2,
- droga Susz-Kisielice – nakładka w Łęgowie przystanku – 500 m2.

b)	usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 621.439,- zł, w tym m.in.:
•	roboty awaryjne – 16.840,- zł, 
•	oznakowanie poziome i pionowe – 33.120,-zł, w tym: oznakowanie poziome w mieście Iława – 1.536 m2 oraz wymieniono 274 znaki na drogach Oddziału Drogowego w Suszu i Iławie,
•	renowacja rowów i poboczy – 45.740,- zł, wykonano ścinkę poboczy przy następujących drogach:
- droga Lubawa-Pawłowo-Lubstynek – obustronnie 500 mb,
- droga Wałdyki-Wiśniewo – obustronnie 700 mb,
- droga Złotowo-Wałdyki-Grabowo – obustronnie 1.500 mb,
- droga Susz-Emilianowo – obustronnie 900 mb,
- droga Susz-Zalewo – obustronnie 900 mb,
- droga Boreczno-Śliwa – obustronnie 500 mb,
- droga Dobrzyki-Jerzwałd – obustronnie 500 mb,
- droga Kisielice-Piotrowice – obustronnie 500 mb,
- droga Kisielice-Klimy – obustronnie 300 mb.
Ponadto wykonano rów na długości 550 mb przy drodze do Lubstynka.

•	wycinka drzew przydrożnych – 13.621,- zł, wykonano podcięcia  pielęgnacyjne przy 137 drzewach i wycięto 232 drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego,
•	utrzymanie mostów – 2.418,- zł,
•	frezowanie pni – 4.197,- zł,
•	zimowe utrzymanie dróg – 505.503,- zł.

5.	zakup materiałów i wyposażenia – 108.038,- zł, w tym m.in. do remontów dróg – 38.182,- zł, paliwo – 49.607,- zł, 
6.	ubezpieczenia pojazdów i dróg – 21.098,- zł,
7.	pozostałe wydatki bieżące 158.147,-zł, w tym m.in.:
•	świadczenia z zakresu BHP - 10.949,- zł,
•	zakup energii elektrycznej i cieplnej - 5.768,- zł,
•	konserwacje i naprawy maszyn, środków transportowych, sprzętu -  42.296,- zł,
•	usługi pocztowe i telefoniczne - 20.686,- zł,
•	czynsze lokalowe - 15.380,- zł,
•	szkolenia, kursy, badania lekarskie - 4.525,- zł,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.002,- zł,
•	inne: delegacje, usługi prawnicze, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, przeglądy samochodów, zakup czasopism, itp. -  40.541,- zł.

IV.  DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 76.100,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 14,58 % tj. 11.100,- zł, natomiast własne 65.000,- zł. Wykonanie za 2004 roku wyniosło kwotę 68.868,- zł,  środki te zostały przeznaczone m.in. na:
1.	zakup programu komputerowego „Mienie” – 2.440,- zł,
2.	koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierosławskiego w Iławie – 11.285,- zł,
3.	wycena nieruchomości będących własnościa powiatu i Skarbu Państwa – 18.178,- zł,
4.	ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu – 6.744,-zł,
5.	naprawa instalacji elektrycznej i kanalizacji przy ul, Mierosławskiego – 3.132,- zł,
6.	podatek od nieruchomości – 1.115,- zł,
7.	podział działek i nieruchomości – 13.862,- zł,
8.	ubezpieczenie majątku powiatu – 7.654,- zł.

V.  DZIAŁ 710  – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne , nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 273.059,- zł, które stanowią 0,57 % wszystkich wydatków. 
Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2004 roku wydatkowano środki w kwocie 268.137,- zł, co stanowi 98,2 % planu. 
Środki powyższe zostały wydatkowane na:
1.	działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 226.147,- zł,   dotyczy to m.in.: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 129.110,- zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.012,- zł, wydatki administracyjne: zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 20.158,- zł, wynajem lokali- 5.638,- zł, rozmowy telefoniczne- 7.032,- zł,  przesyłki listowe - 1.771,- zł, delegacje pracowników – 122,- zł, ubezpieczenie samochodu – 1.250,- zł,  zakupy inwestycyjne – 52.963,- zł, w tym m.in.: samochód osobowy – 39.786,- zł, sprzęt komputerowy z drukarką – 7.386,- zł,
2.	opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne – 41.991,- zł. Za kwotę tą dokonano przeliczenia osnowy szczegółowej III klasy i pomiarowej na obszarze powiatu iławskiego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie poprzez transformację istniejących zbiorów współrzędnych punktów z układu „1965” do układu „2000”, a także wykonano podział geodezyjny działki 
w miejscowości Ławice.

VI.  DZIAŁ 750  -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale  zaplanowano środki w wysokości 4.927.616,- zł, w 2004 roku wykonanie wyniosło 4.767.667,- zł, co stanowi  96,75 % planu. 
Podział w/w kwoty wygląda następująco:
1.	Urzędy Wojewódzkie – Plan: 192.696,- zł (zadania zlecone), wykonanie 192.696,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:
•	wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 160.842,- zł,
•	podróże służbowe – 1.636,- zł,
•	odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 3.478,- zł,
•	eksploatacja pomieszczeń biurowych – 16.218,- zł,
•	rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 8.282,- zł,
•	zakup materiałów – 2.240,- zł.

2.	Urzędy Marszałkowskie – Plan: 12.000,-zł, wykonanie 12.000,-zł, 
co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli. 

3.	Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego – Plan: 4.367.873,- zł, 
wykonanie:  4.255.145,-zł, co stanowi 97,42% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
•	wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 2.362.472,- zł,
•	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841.296,- zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych – 576.139,- zł, zakup prasy, książek 
i innych druków – 24.539,- zł, zakup materiałów biurowych – 107.528,- zł, zakup paliwa i części samochodowych – 27.982,- zł, zakup mebli 
i innego wyposażenia – 51.765,- zł, zakup masztów i flag – 8.896,- zł, zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – 17.784,-zł,
•	 zakup usług pozostałych w kwocie 872.983,- zł, w tym m.in.: opłaty czynszu – 200.447,- zł, zakup tablic rejestracyjnych – 249.923,- zł, przesyłki listowe – 79.678,- zł, rozmowy telefoniczne – 82.592,- zł, szkolenia pracowników – 27.345,- zł, ogłoszenia prasowe – 11.300,- zł, badania okresowe pracowników – 8.288,- zł, eksploatacja Biuletynu Informacji Publicznej – 5.856,- zł, prowizje i opłaty bankowe – 87.414,- zł, opłata certyfikacyjna systemu jakości oraz przeprowadzenie audytu zgodnego z normami ISO 9001 - 5.337,-zł, uruchomienie systemu „POJAZD” wraz z dostępem do sieci POLPAK w wydziale komunikacji w Iławie i filii w Lubawie – 57.273,- zł, w tym filia Lubawa – 35.588,- zł,
•	podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 34.265,- zł, w tym: ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 17.258,- zł, delegacje krajowe – 17.007,- zł,
•	usługi remontowe – 28.647,- zł, w tym: przeprowadzony remont 
w wydziale komunikacji – 17.400,- zł, konserwacja i naprawy kserokopiarek oraz inne drobne remonty – 11.247,- zł,
•	różne opłaty i składki w kwocie 15.618,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, sprzętu i mienia – 13.628,- zł, pozostałe opłaty – 1.990,- zł, 
•	odpis na Fundusz  Świadczeń Socjalnych w kwocie 46.521,- zł,
•	wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 51.988,- zł.

4.	Koszty funkcjonowania Rady Powiatu (diety radnych i członków Zarządu, zakup materiałów biurowych i innych) – Plan: 276.000,- zł, Wykonanie: 229.773,- zł, co stanowi  83,25 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:
•	diety radnych – 161.272,- zł,
•	składka na rzecz Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin na rzecz Rozwoju Dorzecza Drwęcy – 6.981,- zł,
•	pozostałe wydatki w wysokości 58.916,- zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia, programy komputerowe, wyposażenie, organizacja „Powiatowego Behringowskiego Roku Higieny i Zdrowia”,
•	zakup sprzętu komputerowego – 2.604,- zł.

5.	Działalność Powiatowej Komisji Poborowej  – Plan: 32.047,- zł (zadania zlecone), wykonanie: 32.046,- zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:
•	wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Poborowej 
 – 15.128,- zł,
•	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.804,- zł, w tym: zakup materiałów biurowych i innych – 1.627,- zł, programy komputerowe OFFICE – 2.177,- zł,
•	zakup usług pozostałych w kwocie 13.114,- zł, w tym: opłaty czynszu 
za salę – 5.231,- zł,  wynagrodzenia Komisji Lekarskiej – 6.785,- zł, pranie bielizny, wykonanie pieczątek, rozmowy telefoniczne – 1.098,- zł.

6.	Pozostała działalność – Plan: 40.000,- zł, wykonanie: 39.540,- zł, co stanowi 98,85 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
•	zakup materiałów związanych z promocją powiatu, m.in. torby, kalendarze, odznaki, kubki, proporczyki z herbem Powiatu Iławskiego – 33.188,- zł, 
•	uczestnictwo w imprezach rocznicowych i innych – 4.352,- zł,
•	ogłoszenia prasowe – 1.000,-zł.

VII.  DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Iławskiego 
na bezpieczeństwo publiczne wynoszą kwotę 2.407.820,-zł, wykonanie wydatków za 2004 rok wyniosło kwotę 2.406.160,-zł, co stanowi 99,9 % planu. 
Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości          2.402.820,- zł, z czego 2.277.820,- zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków za rok 2004 wyniosło 2.402.820- zł, co stanowi 100% planu.
Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia się następująco:
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 279.978,- zł (ekwiwalenty i równoważniki),
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.897,- zł,
3.	uposażenie funkcjonariuszy – 1.246.820,- zł,
4.	pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe - 43.756,- zł),
5.	nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 97.928,- zł,
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 762,- zł,
7.	składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 2.940,- zł,
8.	wydatki rzeczowe – 535.739,- zł, w tym m.in.:
•	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94.891,- zł, w tym m.in.: materiały pędne i smary – 39.301,- zł, sprzęt kwaterunkowy 
i przeciwpożarowy – 7.109,- zł, przedmioty administracyjno- biurowe – 10.740,- zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne – 21.111,-zł, materiały do konserwacji i remontów – 23.713,- zł,
•	zakup sprzętu  – 87.554,- zł, w tym dopłata do samochodu ratowniczego-gaśniczego - 70.000,- zł, zakup sprzętu informatycznego – 17.554,- zł,
•	zakup energii – 59.824,- zł, w tym: energia elektryczna – 15.446,- zł, gaz – 44.378,- zł,
•	zakup usług remontowych – 215.846,- zł, w tym m.in.: konserwacje 
i remonty sprzętu transportowego – 5.301,- zł, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego – 1.640,- zł, konserwacje i remont sprzętu specjalnego - 8.614,- zł, remont i konserwacja pomieszczeń - 200.291,-zł, 
•	zakup usług pozostałych – 54.547,- zł, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 27.873,- zł, badania okresowe pracowników – 9.960,- zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników – 6.942,- zł, opłaty RTV i pozostałe - 9.772,-zł 
•	podróże służbowe krajowe – 2.385,- zł,
•	opłaty na rzecz budżetu państwa – 225,- zł,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 696,- zł,
•	opłaty za przeglądy pojazdów, świadectwa kwalifikacyjne i inne opłaty- 5.768,-zł
9.	wydatki majątkowe – 180.000,- zł. 

           Działalność Państwowej Straży Pożarnej była finansowana z dotacji celowej (2.277.820,-zł), dotacji z Urzędu Miasta Iława ( 20.000,-zł) oraz budżetu powiatu (105.000,-zł). Środki budżetu powiatu przeznaczono na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dopłat 
do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Mascott.

II. Zadania z zakresu obrony cywilnej                                      

Na planowane środki w wysokości 2.000,- zł na dzień 31.12.2004 r. wydatkowano kwotę 340,- zł. Kwotę tą przeznaczono na  zakup klawiatury, modemu oraz serwis techniczno-informatyczny w zakresie zarządzania kryzysowego.

VIII. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.076.000,- zł na  zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych dokonanych w latach 2001 - 2003 oraz zabezpieczenie na ewentualną zapłatę kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Iławie. Wykonanie za rok 2004 wyniosło kwotę 913.904, zł, w tym: 
- odsetki od obligacji –  519.509,- zł,
- odsetki od kredytów – 394.395,- zł.
Szpital Powiatowy w Iławie spłacał należne kwoty kredytu i nie zaszła konieczność uruchomienia środków z budżetu powiatu.

IX.    DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
         DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

         Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową należy połączyć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

          Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki 
w wysokości 24.196.891,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2004 roku wyniosło kwotę 23.999.179,-zł, co stanowi 99,18% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:
1.	Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.661.235,-zł, wykonanie 1.654.549,-zł, (99,60%),
2.	Gimnazja – plan 392.220,-zł, wykonanie 390.952,-zł (99,68%),
3.	Gimnazja specjalne- plan 1.079.785,-zł, wykonanie 1.076.332,-zł (99,68%),
4.	Licea Ogólnokształcące – plan 5.014.229,-zł, wykonanie 4.980.005,-zł (99,32%),
5.	Licea profilowane – plan 779.241,-zł, wykonanie 778.667,-zł (99,93%),
6.	Szkoły zawodowe – plan 10.142.750,-zł, wykonanie 10.049.439,-zł (99,08%),
7.	Szkoły zawodowe specjalne – plan 555.038,-zł, wykonanie 551.747,-zł (99,41%),
8.	Centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego – plan 793.056,-zł, wykonanie 774.994,-zł (97,72%),
9.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 119.772,-zł, wykonanie 113.811,-zł (95,02%),
10.	Świetlice szkolne - plan 108.206,-zł, wykonanie 101.853,-zł (94,13%),
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - plan 961.342,-zł, wykonanie 957.487,-zł (99,60%),
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - plan 531.486,-zł, wykonanie 519.360,-zł (97,72%),
13.	Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława) - plan 300.107,-zł, wykonanie 295.311,- zł (98,40%),
14.	Internaty i bursy szkolne - plan 1.271.677,- zł, wykonanie 1.267.926,-zł (99,71%),
15.	Pomoc materialna dla uczniów - plan 280.144,-zł, wykonanie 280.144,-zł (100%),
16.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 111.600,- zł, wykonanie 111.600,- zł (100%),
17.	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - plan 92.903,-zł, wykonanie 92.903,-zł (100%),
18.	Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne) - plan 2.100,-zł, wykonanie 2.099,-zł (99,95%).

Całość środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty dotyczy wydatków bieżących. 

  Kwota w wysokości 20.161.976,-zł, tj. 84,01% poniesionych wydatków dotyczy wypłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:
a)	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 15.989.659,-zł, tj. 66,63% wydatków,
b)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.116.379,-zł,               tj. 12,98% wydatków,
c)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.053.994,-zł,                tj. 4,39% wydatków,
d)	wypłacone odprawy nauczycieli odchodzących na emeryturę z art. 20 Karty Nauczyciela – kwota 1.944,- zł, tj. 0,01 wydatków.

Bieżące wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 3.837.203,- zł 
i stanowią 15,99% wydatków ogółem.

Główne wydatki rzeczowe, to m.in.:
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 153.948,- zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 65.462,- zł, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli – 14.930,- zł, fundusz zdrowotny – 29.745,- zł, świadczenia z zakresu BHP – 32.721,- zł, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 11.090,- zł),
2.	pomoc materialna dla uczniów – 280.144,- zł,
3.	zakup materiałów i wyposażenia – 690.813,-zł w tym:
•	zakup wyposażenia – 73.340,-zł,
•	zakup materiałów biurowych, druków, prasy – 99.230,-zł,
•	zakup opału – 206.290,-zł,
•	zakup paliwa – 36.149,- zł,
•	zakup środków czystości – 56.671,-zł,
•	komputer, programy komputerowe i licencje – 40.737,- zł,
•	zakup materiałów do remontów – 49.980,-zł,
•	części zamienne i pozostałe materiały – 128.416,- zł.
4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 73.670,-zł, w tym: ksiązki – 9.071,- zł, pomoce dydaktyczne – 64.599,- zł,
5.	zużycie energii – 1.064.152,-zł, w tym: energia elektryczna - 274.734,- zł, cieplna - 674.115,- zł, zużycie wody - 102.053,- zł, zużycie gazu – 13.250,- zł,
6.	remonty bieżące i naprawy sprzętu – 551.866,- zł.

W ramach środków budżetowych jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:
•	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
-	remont instalacji burzowej – 8.500,- zł,
-	naprawa centralnego ogrzewania – 850,- zł,
-	wykonanie posadzki i stropu żelbetonowego – 1.894,- zł,
-	remont łazienki w pracowni doradztwa metodycznego – 1.000,- zł,
-	naprawa sprzętu biurowego – 1.370,- zł,

•	Zespół Szkół w Suszu
-	naprawa sprzętu biurowego – 7.032,- zł,
-	naprawy pojazdów – 3.425,- zł,
-	naprawa dachów – 13.500,- zł,
-	remonty bieżące – 2.126,- zł,

•	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
-	malowanie sal lekcyjnych – 2.355,- zł,
-	wymiana okien – 13.501,- zł,
-	naprawa dachu – 5.000,- zł,
-	naprawa sprzętu i samochodu – 858,- zł,

•	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
-	remont dachu internatu – 9.196,- zł,
-	remont dachu na budynku szkoły – 6.000,- zł,
-	pozostałe remonty i naprawy – 7.633,- zł,

•	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
-	remont dachów – 14.559,- zł,
-	remont centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej – 8.406,- zł,
-	naprawa sprzętu biurowego – 1.180,- zł,

•	Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie
-	adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową – 70.307,- zł,
-	naprawa dachu – 30.994,- zł,
-	naprawa narzędzi – 471,- zł,

•	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie
-	przyłącze do węzła ciepłowniczego – 18.300,- zł,
-	remont pomieszczeń z dostosowaniem na archiwum – 9.368,- zł,
-	malowanie pomieszczeń biurowych – 1.589,- zł,

•	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie
-	remont dachu – 3.427,- zł,
-	pozostałe prace remontowe przy budynku – 1.687,- zł,

•	Zespół Szkół w Lubawie
-	malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych – 15.792,- zł,
-	wymiana stolarki okiennej – 7.770,- zł,

•	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie
-	opracowanie dokumentacji na remont kuchni i innych pomieszczeń – 29.280,- zł,
-	I etap remontu pomieszczeń na pracownie rewalidacyjne oraz remont kuchni w internacie – 249.322,- zł,
-	Pozostałe remonty i naprawy – 5.174,- zł,

7.	zakup usług pozostałych- 491.371,-zł, w tym m.in.:
-	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 138.888,- zł,
-	wywóz nieczystości i usługi kominiarskie - 45.652,- zł,
-	szkolenia i badania lekarskie - 32.231,- zł,
-	kursy przeprowadzone przez ODZ - umowy zlecenia - 84.200,- zł,
-	wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych - 15.838,- zł,
-	dokształcanie nauczycieli bez kosztów pracowni metodycznej - 71.051,- zł,
-	usługi ochroniarskie - 8.956,- zł,
8.	podróże służbowe krajowe - 34.929,- zł,
9.	różne opłaty i składki - 44.673,- zł, w tym: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia - 43.521,- zł,
10.	dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek - 367.197,- zł, w tym:
-	Schronisko Młodzieżowe w Iławie z filią w Jażdżówkach - 100.000,- zł,
-	Szkoły niepubliczne - 252.669,- zł,
-	Miasto Olsztyn - porozumienie na naukę religii adwentystycznej - 328,- zł,
-	Miasto-Gmina Zalewo – partycypacja w kosztach utrzymania L.O. 
w Zalewie – 14.200,- zł.

        W roku 2004 na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 252.669,- zł, co stanowi 81,4% środków planowanych (310.400,- zł). Środki te wydatkowano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie - 60.493,- zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie - 87.971,- zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie - 61.512,- zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu - 42.693,- zł.

        Placówki oświatowe dysponowały środkami specjalnymi, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

X.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w wysokości 766.275,- zł, zostały wykonane w 2004 roku w wysokości 765.083,- zł, co stanowi 99,84% planu. Środki te zostały przeznaczone na:
1.	Szpitale ogólne – plan: 5.595,- zł, wykonanie: 5.595,- zł, co stanowi 100 % planu, wydatkowana kwota została przeznaczona na uregulowanie zobowiązań  zlikwidowanego Szpitala Opieki Długoterminowej w Lubawie wobec ZUS i Szpitala w Iławie.

2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan: 717.580,- zł, wykonanie: 717.580,- zł, co stanowi 100 % planu, środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
•	Powiatowy Urząd Pracy – 711.797,- zł,
•	DPS Susz – 5.783,- zł. 

3.	Przeciwdziałanie  alkoholizmowi – plan 15.000,- zł, wykonanie 15.000,- zł. Realizacja  programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej”.

4.	Pozostała działalność - plan 28.100,- zł, wykonanie 26.908,- zł, co stanowi 95,76 %. Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych 
z akcją „Jak zachować zdrowe serce” – 853,- zł, zakup manekina z zestawem do symulacji ran przeznaczonego do nauki i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – 8.000,- zł oraz zapłacenie za opracowanie studium wykonalności na projekt „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Iławie – Bryła C”.

XI.	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE   POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań z polityki społecznej zaplanowano kwotę 8.961.654,- zł, w 2004 roku wydatkowano kwotę 8.810.672,- zł, co stanowi 98,19 % planu. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:
1.	Funkcjonowanie domów pomocy – plan: 5.041.536,- zł, wykonanie: 4.961.953,- zł, co stanowi 98,42 % planu,
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan: 296.599,- zł, wykonanie: 295.562,- zł, co stanowi 99,65 % planu,
3.	Wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Straży Pożarnej: plan 15.070,-zł, wykonanie 15.070,-zł, co stanowi 100 % planu,
4.	Wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – plan: 1.615.964,- zł, wykonanie: 1.546.127,- zł, co stanowi 95,68 % planu,
5.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan: 269.222,- zł, wykonanie: 268.925,- zł, co stanowi 99,89 % planu,
6.	Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – plan 1.353.798,-zł, wykonanie 1.353.654,-zł, co stanowi 99,99 % planu. 
7.	Ośrodki wsparcia – plan 252.000,-zł, wykonanie 252.000,-zł, co stanowi 
100 % planu.
8.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 10.000,-zł, wykonanie 10.000,-zł, co stanowi 100 % planu. Kwota ta stanowi dopłatę do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie.
9.	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 27.660,- zł, wykonanie 27.660,-zł, co stanowi 100 % planu. Zadania te na podstawie zawartego porozumienia wykonuje zespół powołany przez Powiat Elbląski. Wydatki te dotyczyły okresu od miesiąca stycznia do miesiąca kwietnia 2004 roku. Od miesiąca maja 2004 roku dotacje na działalność tego zespołu były przekazywane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Finansowy w Olsztynie bezpośrednio do budżetu Powiatu Elbląskiego.
10.	Pomoc dla repatriantów – plan 25.228,-zł, wykonanie 25.144,-zł, co stanowi 99,66 % planu. Środki te zostały wydatkowane na stworzenie stanowiska pracy oraz wypłatę wynagrodzenia dla repatriantki.
11.	Pozostała działalność - plan: 54.577,- zł, wykonanie: 54.577,- zł, co stanowi 100 % planu. 

Ad. 1.
	W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2004 roku przebywało 190 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 4.961.953,- zł, co stanowi 98,42% środków planowanych. 
Główne pozycje wydatków to:
•	wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.006.952,- zł, w tym: odprawy emerytalne – 22.960,- zł, nagrody jubileuszowe – 19.408,- zł,
•	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.398,- zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 392.402,- zł,
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.816,- zł,
•	wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.398.987,- zł, w tym:
a)	zakup środków żywności – 400.687,- zł, 
b)	leki i środki pomocnicze – 29.534,- zł,
c)	podróże służbowe krajowe – 4.743,- zł,
d)	zakup materiałów i wyposażenia – 281.175,- zł, w tym m.in.: 
-	środki czystości, piorące, dezynfekcji i higieny osobistej – 61.562,- zł,
-	paliwo do samochodów – 23.807,- zł,
-	materiały do konserwacji maszyn, urządzeń i sprzętu oraz remontów bieżących –  39.321,- zł, 
-	doposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń – 83.347,- zł,
-	zakup pościeli, bielizny, odzieży dla pensjonariuszy – 12.967,- zł, 
-	materiały biurowe, prasa, druki – 17.446,- zł,
-	zakup sprzętu komputerowego – 22.392,- zł,
-	zakup sprzętu gospodarczego – 19.918,- zł,
-	pozostałe – 415,- zł,
e)	zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody – 341.671,- zł, w tym: energia elektryczna – 62.472,- zł, cieplna – 53.484,- zł, gaz – 152.990,- zł, woda – 72.725,- zł,
f)	zakup usług remontowych – 207.936,- zł, w tym remonty bieżące maszyn, sprzętu - 2.213,- zł, konserwacja sprzętu - 17.634,- zł, remont pomieszczeń w DPS Susz – 50.613,- zł, remont budynku DPS Lubawa – 137.476,- zł,
g)	zakup usług pozostałych – 105.505,- zł, w tym m.in. usługi pralnicze – 20.890,- zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 28.853,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 14.582,- zł, szkolenie pracowników – 13.863,- zł, badania okresowe pracowników – 6.891,- zł, 
h)	różne opłaty i składki – 13.213,- zł, w tym m.in. opłaty za ubezpieczenie samochodów – 5.606,- zł,  
i)	podatek od nieruchomości – 13.965,- zł,
•	wydatki majątkowe – 1.062.398,- zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy 
za rok 2004 bez remontów i doposażenia wyniósł:
- DPS Lubawa – 1.535,76 zł,
- DPS Susz  -     1.681,66 zł.

Koszty utrzymania częściowo pokrywane są z odpłatności mieszkańców, które wyniosły: 
- DPS Lubawa -  426.233,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 424,53,- zł,
- DPS Susz  -     411.681,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 343,06,- zł.

Ad. 2. 
	Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 295.562,- zł, co stanowi 100 % planu. 
Kwota powyższa została przeznaczona na:
•	wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 151.639,- zł,
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.410,- zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 32.496,- zł,
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.566,- zł,
•	wydatki rzeczowe wyniosły kwotę  93.451,- zł, w tym:
a)	podróże służbowe – 5.278,- zł,
b)	zakup materiałów i wyposażenia – 20.058,- zł, w tym m.in.: materiały biurowe – 6.139,- zł, wyposażenie – 5.942,- zł, maszyna do pisania, drukarki, monitory do komputera, drabina, program lex i inne – 7.302,-zł,
c)	zakup usług pozostałych – 50.876,- zł, w tym m.in.: usługi pocztowe 
i telekomunikacyjne – 26.543,- zł, szkolenia i badania okresowe – 2.477,-zł, usługi prawnicze – 9.516,- zł, sprzątanie i usługi kominiarskie – 5.800,- zł, umowa zlecenie - 3.600,- zł,
d)	zakup energii – 13.598,- zł, w tym:
- energia cieplna – 10.082,- zł,
- energia elektryczna – 3.210,- zł,
- woda – 306,- zł,
e)	ubezpieczenie budynku – 641,- zł,
f)	usługi remontowe - 3.000,- zł, w tym remont dachu.

Ad. 3.
	Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych funkcjonariuszom straży pożarnej przeznaczono kwotę 15.070,- zł, która stanowi 100 % środków planowanych.

Ad. 4.
W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych  w wysokości 1.615.964- zł, wykonanie za 2004 rok wyniosło kwotę  1.546.127,- zł, co stanowi 95,68 % planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc comiesięczną w wysokości 1.310.071,- zł, zasiłki na usamodzielnienie w wysokości 4.863,- zł, zasiłki jednorazowe związane z przyjęciem dziecka do rodziny w wysokości 9.487,- zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 191.278,- zł, wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego – 29.028,- zł. W powiecie iławskim na dzień 31 grudnia 2004 roku funkcjonowało 127 rodzin zastępczych, w których przebywa 180 dzieci, naukę kontynuuje 41 osób. Dla 1 osoby wypłacono zasiłek na usamodzielnienie w formie pieniężnej oraz pomoc rzeczową.

Ad. 5.
	Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki 
w wysokości 269.222,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 268.925,- zł 
i stanowi 99,89 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: 
1. Świetlica Terapeutyczna w Iławie – 105.521,-zł, w tym m.in.:
a.	wypłacone wynagrodzenia pracowników– 52.836,- zł,
b.	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.335,- zł,
c.	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 12.686,- zł,
d.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.747,- zł,
e.	zakup materiałów i wyposażenia – 5.072,- zł, w tym m.in. zakup węgla 
4.559,- zł, materiały biurowe – 93,- zł, 
f.	odprawy dla zwalnianych pracowników – 17.400,- zł,
g.	pozostałe wydatki – 2.445,- zł.

2.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczko” w Zalewie rozpoczęła działalność od 1 października 2004 roku. Środki zaplanowane w wysokości 50.398,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 50.105,- zł, co stanowi 99,42 % planu. Środki te zostały wydatkowane na:
a.	wypłacone wynagrodzenia i pochodne pracowników – 15.031,- zł,
b.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 490,- zł,
c.	zakup materiałów i wyposażenia – 19.551,- zł, w tym m.in.: zakup komputera, programów, kserokopiarki, mebli i innego wyposażenia – 16.284,- zł, materiały biurowe i środki czystości – 1.301,- zł, słowniki – 837,- zł,
d.	zakup usług remontowych – 14.000,- zł, wymiana i obróbka okien, układanie terakoty i glazury, przeróbka instalacji c.o., położenie nowej podłogi,
e.	zakup usług pozostałych – 537,- zł, w tym m.in.: szkolenie BHP pracowników – 210, badania lekarskie – 158,- zł, 
f.	delegacje służbowe – 496,- zł.

3.	Placówka Rodzinna w Zalewie - na działalność placówki w roku 2004 przekazano dotację w wysokości 42.023,- zł. W placówce tej średniorocznie przebywało troje dzieci. 

4.	Wypłacone świadczenia dla mieszkańców placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuację nauki – 70.676,- zł,                w tym:
a.	pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 11.347,- zł (2 osoby),
b.	kontynuowanie nauki - 35.013,- zł ( średniorocznie 6 osób),
c.	pomoc rzeczowa na zagospodarowanie - 24.315,- zł (5 osób).

Ad.6.
Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zaplanowano środki 
w wysokości 1.353.798,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 1.353.654,- zł 
i stanowi 99,99 %.
Środki te wydatkowano na: 
a.	wypłacone wynagrodzenia pracowników– 866.887,- zł,
b.	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.878,- zł,
c.	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 173.780,- zł,
d.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.165,- zł,
e.	zakup materiałów i wyposażenia – 65.936,- zł, w tym m.in.: zakup paliwa – 4.833,- zł, zakup materiałów biurowych – 9.280,- zł, prenumerata prasy oraz Dzienników Ustaw – 10.008,- zł, zakup wyposażenia – 25.942,- zł, materiałów budowlanych do remontu – 6.631,- zł, 
f.	zakup energii – 13.823,- zł, w tym centralne ogrzewanie – 10.320,- zł, 
g.	podróże służbowe krajowe – 3.565,- zł,
h.	usługi remontowe – 20.569,- zł, w tym m.in.: konserwacja urządzeń – 9.053,- zł, naprawa samochodu i sprzętu biurowego – 3.614,- zł, remont pomieszczeń na archiwum – 7.902,- zł,
i.	zakup usług pozostałych – 105.020,- zł, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 26.117,- zł, umowy zlecenia i o dzieło – 9.600,- zł, czynsz za zajmowane pomieszczenia - 65.751,-zł, badania lekarskie - 1.859,- zł, szkolenia - 1.290,- zł,
j.	pozostałe wydatki – 3.031,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodu 
i mienia - 2.976,- zł.

Ad.7.
       Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Iławie przeznaczono środki w wysokości – 252.000,- zł, tj. 100 % środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
a.	wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 114.336,- zł,
b.	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 24.363,- zł,
c.	zakup materiałów i wyposażenia – 31.154,- zł, w tym m.in. :
-	wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego - 1.132,- zł,
-	wyposażenie pracowni muzyczno-relaksacyjnej w sprzęt do edukacji muzycznej - 1.400,- zł,
-	wyposażenie pracowni komputerowej - 2.728,- zł,
-	wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej - 1.211,- zł,
-	wyposażenie pomieszczeń biurowych - 2.851,- zł,
-	materiały do pracowni plastycznej, rehabilitacyjnej i gospodarstwa domowego - 7.318,- zł,
-	materiały biurowe i środki czystości - 2.074,- zł,
-	zakup węgla - 10.497,- zł.
d.	usługi remontowe – 59.776,- zł, wykonano modernizację łazienek i schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
e.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.522,- zł,
f.	pozostałe usługi – 17.849,- zł w tym m.in.: usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 4.462,-zł, szkolenie i badania lekarskie – 2.096,- zł, umowy zlecenia – 5.792,- zł, wyjazdy uczestników na wycieczki – 2.410,- zł, wykonanie kosztorysów oraz usług stolarskich – 926,- zł.

     
XII. DZIAŁ 921 –  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 57.840,- zł, wykonanie w 2004 roku wyniosło 57.345,- zł, co stanowi 99,14 % planu.
Powyższe środki zostały wydatkowane na:
1.   dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej – 39.840,- zł,
2.  organizacja imprez i nagrody dla uczestników imprez i konkursów – 17.505,- zł, w tym  m.in. na:
•	Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty - 268,- zł,
•	Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz VI Powiatowy Konkurs Wokalny Osób Niepełnosprawnych – 200,- zł,
•	IV Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF” – 295,- zł,
•	VI Regionalne Spotkanie z Folklorem „Szałkowo 2004” – 2.500,- zł,
•	Dofinansowanie wydania „Almanach poetycki” – 1.202,- zł,
•	Nagrody książkowe dla laureatów konkursów na szczeblu powiatowym-2.624,-zł,
•	Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2003 - 1.000,-zł (2 nagrody),
•	Plener malarski młodzieży szkolnej i dorosłych – 1.500,- zł,
•	Dofinansowanie wydania „Zamki, pałace, dwory i inne zabytki Pojezierza Iławskiego”- 996,- zł,
•	Sympozjum naukowe poświęcone obchodom Powiatowego Behringowskiego  Roku Higieny i Zdrowia – 4.272,- zł,
•	III Powiatowy Przegląd Zespołów Wokalno-Muzycznych i Grup Wokalnych „O Laur Złotej Róży” – 500,- zł,
•	Realizacja projektu „Młodzież bliżej kultury” – 500,- zł.

XIII.  DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 56.000,- zł, wykonanie w 2004 roku  wyniosło 55.899,- zł, co stanowi 99,8 % planu.
Powyższe środki zostały wydatkowane na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym m.in. na:
•	organizacja imprez sportowych w ramach sportu szkolnego – 11.400,- zł,
•	III Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych - 490,-zł,
•	Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2004 - 1.264,- zł,
•	VI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - 1.001,- zł,
•	Statuetki dla zwycięzców olimpiad sportowych - 2.124,- zł,
•	Inauguracja Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport – Jażdżówki – 6.096,- zł,
•	Imprezy organizowane w ramach rozgrywek Ludowych Zespołów Sportowych - 12.000,- zł,
•	Przewóz uczestników na imprezy sportowe - 3.870,- zł,
•	Nagrody dla uczestników i trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe - 2.000,-zł,
•	Zakup strojów sportowych - 1.917,- zł,
•	Współfinansowanie imprez organizowanych przez kluby sportowe - 4.400,- zł,
•	Zakup pucharów i nagród - 9.043,- zł,
•	Wojewódzki Turniej Mini Koszykówki Szkół i Ośrodków Specjalnych - 294,- zł.

STRUKTURA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura wykonania %	
1	2	3	4	
1.	WYDATKI OGÓŁEM	46.773.338,- zł	100,00	
	w tym:			
a)	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	
23.999.179,- zł	
51,31	
b)	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.810.672,- zł	18,84	
c)	Administracja publiczna	4.767.667,- zł	10,19	
d)	Transport i łączność	4.141.021,- zł	8,85	
e)	Ochrona zdrowia	765.083,- zł	1,64	
f)	Bezpieczeństwo publiczne	2.406.160,- zł	5,14	
g)	Obsługa długu publicznego	913.904,- zł	1,95	
h)	Rolnictwo i leśnictwo	521.403,- zł	1,11	
i)	Pozostałe wydatki (gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, kultura oraz kultura fizyczna i sport)	
448.249,- zł	
0,97	

III. WYDATKI MAJĄTKOWE
	
	W budżecie powiatu roku 2004 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.985.887,-zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2004 roku wyniosło kwotę 2.901.816,- zł, co stanowi 97,18 % planu. 
W ramach tych środków wykonano następujące zadania:
1. W zakresie dróg powiatowych w kwocie 1.548.863,- zł:

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
•	modernizację drogi na odcinku Iława-Boreczno odcinek Makowo-Sąpy – ogólny koszt 1.498.865,- zł. Droga ta była finansowana ze środków SAPARD w kwocie 622.584,- zł, jednakże środki te nie wpłynęły do budżetu powiatu w roku 2004,
•	zmiana układu komunikacyjnego w Iławie przy ul. Andersa – 49.998,- zł. Z kwoty tej na wydatki niewygasajace w roku 2004 przeniesiono kwotę 49.360,- zł. 

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 180.000,- zł: 

W ramach zakupów inwestycyjnych:
•	dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Mascott 160,65 dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

3. Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.000,- zł:

Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na modernizację kuchni w Jażdżówkach.

4. Opieka Społeczna w kwocie 1.062.398,- zł:
   
     W ramach zakupów inwestycyjnych:
•	zakupiono samochód osobowy za kwotę 107.711,- zł – wyposażony 
w windę, podjazd i inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie. Pojazd ten został dofinansowany z PFRON w Olsztynie na kwotę 77.287,- zł,

W ramach zadań inwestycyjnych:
•	kontynuowano II etap budowy DPS Lubawa Oddział w Iławie, na który wydatkowano kwotę 549.606,- zł. Ogólny koszt inwestycji w ramach II-go etapu wyniósł kwotę 1.923.539,- zł. Źródła finansowania inwestycji to:
dotacja Wojewody – 600.000,- zł,
dotacja z Urzędu Miasta Iława – 100.000,- zł,
dotacja z PFRON – 543.539,- zł,
budżet powiatu iławskiego – 680.000,- zł,
•	modernizacja obiektu i podniesienie standardu zaplecza terapeutycznego DPS Susz. Ogólna wartość zadania 465.094,- zł, sfinansowana w roku 2004 w wysokości 405.081,- zł, w tym: z kontraktu wojewódzkiego w wysokości 288.311,- zł. Pozostała kwota przypada do opłacenia w roku 2005 z funduszu kontraktu wojewódzkiego 

5. Starostwo Powiatowe w kwocie 54.592,- zł:
    Za powyższą kwotę wykupiono od Województwa Warmińsko-Mazurskiego udział wynoszący 3/100 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Iławie przy ul. Andersa 2A stanowiącej działkę Nr 197 o łącznej powierzchni 0,8828 ha zabudowaną 4-kondygnacyjnym budynkiem administracyjnym, parterowym budynkiem gospodarczym, parkingiem i placem - 14.500,- zł, zakupiono program komputerowy BUDŻET - 9.113,- zł, klimatyzator - 7.297,- zł, sprzęt komputerowy (4 zestawy), serwer i akcesoria - 23.682,- zł.

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 52.963,- zł.
   Za kwotę tę zakupiono: samochód osobowy – 39.786,- zł, komputer 
z drukarką – 7.386,- zł, kserokopiarkę – 2.498,- zł, inny sprzęt – 3.293,- zł, w tym: aparat cyfrowy i fax.

IV. ŚRODKI SPECJALNE

	W jedenastu jednostkach budżetowych istnieją środki specjalne. Przychody i wydatki poszczególnych środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 5 „Przychody i wydatki środków specjalnych wg stanu na dzień 
31 grudnia 2004 roku”. Ogólny plan przychodów środków specjalnych 
po dokonanych zmianach wynosi 1.095.915,- zł, wykonanie wynosi kwotę 1.028.247- zł, co stanowi 93,83% planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.244.642,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.118.316,- zł, co stanowi 89,85% planu. Realizacja środków specjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
  
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

Przychody - plan 25.000,- zł, wykonanie 15.326,- zł (61,30%). Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie 
w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi 
- 14.470,- zł,  odsetek bankowych 856,- zł.
Wydatki - plan 44.324,- zł, wykonanie 33.671,- zł (75,97%). Kwotę tę wydatkowano na budowę chodnika i zatoki autobusowej przy drodze Susz-Kisielice w m. Łęgowo.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 roku wynosi  kwotę 979,- zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

Przychody - plan 25.641,- zł, wykonanie 33.426,- zł (130,36%). Przychody pochodziły z tytułu: 
-	darowizny gotówkowe na rzecz DPS - 3.790,- zł,
-	odsetek bankowych - 20,- zł,
-	pozostałe wpływy w kwocie 29.616,- zł pochodziły m.in.: ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - 7.379,- zł, sprzedaży prac mieszkańców DPS - 176,-zł, wynajmu pomieszczenia w budynku DPS Lubawa Stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie -1.147,- zł, wpłat Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku przy 
ul. Kupnera 18 w Lubawie -  20.551,- zł.
Wydatki - plan 45.951,- zł, wykonanie 43.412,- zł (94,47%). 
Powyższe środki zostały wydatkowane na: 
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.384,- zł, w tym m.in.: zakup oleju opałowego - 31.839,- zł, zakup materiałów na terapię zajęciową Domu Pomocy Społecznej - 394,- zł, wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej - 8.075,- zł,
-	imprezy dla mieszkańców w kwocie 329,- zł,
-	dofinansowanie zakupu samochodu Volkswagen w kwocie 2.699,- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 10.324,- zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie

Przychody - plan 77.250,- zł, wykonanie 82.268,- zł (106,50%). Wpływy powyższe dotyczyły m.in. wpłat wychowanków za internat - 8.755,- zł, wpływów z tytułu zakwaterowania studentów i innych osób - 9.562,- zł, darowizn na rzecz ośrodka - 3.950,-zł, wpływów z tytułu wyżywienia dzieci 
na koloniach letnich - 59.982,- zł oraz odsetek od rachunku środka specjalnego - 19,- zł.
Wydatki - plan 91.600,- zł, wykonanie 88.144,- zł (96,23%). Powyższe środki zostały wydatkowane m. in. na: 
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.222,- zł, w tym m.in.: 
na zakup środków czystości - 1.490,- zł, zakup artykułów biurowych - 3.463,- zł, zakup dwóch zestawów komputerowych - 5.399,- zł, zakup zestawu nagłaśniającego - 5.998,- zł, zakup wyposażenia do kuchni (lodówka, chłodziarka, krajalnica garnki, czajniki) - 3.263,- zł, aktualizacja przepisów (BHP, ZUS) - 3.772,-zł, zakup artykułów konserwatorskich, farby, zamki, płytki ceramiczne, żarówki, oprawy- 3.118,- zł, zakup artykułów elektrycznych do okablowania sali komputerowej - 3.896,- zł, zakup biurek do sali komputerowej-  1.185,- zł, zakup tkaniny obiciowej na tapczany w internacie - 1.020,- zł,
-	zakup artykułów żywnościowych w kwocie 26.812,- zł,
-	zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 1.845,- zł, 
-	zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 5.589,- zł, w tym: globus       multimedialny- 2.950,- zł, sprzęt sportowy- 572,- zł, klocki ESK 
konstruktor 1.180,- zł, radiomagnetofony (3 sztuki)- 887,- zł
-	zakup usług pozostałych w kwocie 15.171,- zł, w tym m.in.: na opłaty pocztowe- 116,- zł, montaż biurek- 348,- zł, naprawa sprzętu RTV oraz centrali telefonicznej- 408,- zł, transport dzieci do Jerzwałdu- 250,- zł, instalacje elektryczne pracowni komputerowej- 2.392,- zł, wyżywienie dzieci na zawodach i konkursach- 269,- zł, szycie pokrowców na tapczany - 375,- zł, umowy zlecenia - informatyk oraz szkolenia w zakresie BHP- 2.000,- zł, badanie lekarskie okresowe pracowników- 2.700,- zł, szkolenia komputerowe nauczycieli 4.035,-zł, wywóz nieczystości przez firmę SPOMER- 323,- zł,
-	podróże służbowe - 505,- zł,
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 22.573,- zł.

4. Zespół Szkół w Suszu

Przychody - plan 8.215,- zł, wykonanie 8.859,- zł (107,84%). Wpływy 
te pochodziły m.in. ze: świadczonych usług - 963,- zł, odsetek bankowych- 
19,- zł, otrzymanych środków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.281,- zł, z wpływów otrzymanych z innych źródeł (w tym środki z ARiMR szkolenia, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Łomża na przeprowadzenie egzaminów)- 4.596,- zł.
Wydatki - plan 26.253,- zł, wykonanie 26.217- zł (99,86%). Powyższa kwota została wydatkowana na:
-	składki na ubezpieczenie społeczne - 829,- zł, 
-	zakup pomocy naukowych w kwocie 19.181,-zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego - 18.692,- zł oraz zakup artykułów na egzaminy- 489,- zł),
-	zakup usług pozostałych w kwocie 6.207,- zł, w tym na: prowizje bankowe - 553,-zł, wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia - 5.030,- zł oraz 
za noclegi członków Komisji Egzaminacyjnej - 624,- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 1.214,- zł.

5. Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika

Przychody - plan 350.000,- zł, wykonanie 319.222,- zł (91,21%). Wpływy te pochodziły m.in. z:
-	wpłaty za wyżywienie - 181.578,- zł, 
-	wpłaty za noclegi w internacie - 85.838,- zł, 
-	wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie - 44.070,- zł, 
-	darowizny pieniężne - 6.068,- zł,
-	duplikaty świadectw - 1.659,- zł,
-	odsetki bankowe - 9,- zł.
Wydatki - plan 358.000,- zł, wykonanie 312.974- zł (87,42%). Kwotę 
tę wydatkowano m.in. na: 
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.355,- zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości - 5.898,- zł, zakup paliwa - 837,- zł, zakup materiałów biurowych - 1.575,- zł, prenumerata prasy - 1.376,- zł, znaczki pocztowe - 187,- zł, druki i publikacje książkowe – 423,- zł, zakup wyposażenia (komputer, drukarka, program komputerowy, krzesła)- 15.356,- zł,
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6.460,- zł,
-	zakup środków żywności - 180.058,- zł,
-	zakup leków i środków opatrunkowych- 672,- zł
-	zakup pomocy naukowych (projektor DVD, książki)- 9.299,- zł,
-	zakup usług remontowych w łącznej kwocie 16.862,- zł, w tym: na remont samochodu - 3.000,- zł, wymianę okien- 3.904,- zł, remont dachu- 9.958,-zł 
-	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 51.381,- zł, w tym m.in. na: opłaty za usługi telefoniczne - 3.303,- zł, szkolenia BHP i kursy- 1.468,- zł, umowy zlecenia- 37.248,- zł, badania lekarskie- 45,- zł, opłaty RTV – 184,- zł, naprawy sprzętu i wyposażenia- 2.050,- zł,  
-	podróże służbowe krajowe-  887,- zł. 
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 18.214,- zł.

6. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. Mierosławskiego
	
Przychody - plan 109.987,- zł, wykonanie 111.251,- zł (101,15%). Przychody 
te pochodziły z: 
-	opłaty za czesne, egzaminy i wpisowe z kursów eksternistycznych - 104.660,- zł, 
-	wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji oraz wypożyczenia sprzętu - 5.921,- zł, 
-	odsetki bankowe - 670,- zł.
Wydatki - plan 126.174,- zł, wykonanie 127.730,- zł (101,23%). Kwota 
ta została wydatkowana na: 
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia-11.279,- zł, 
-	zakup materiałów i wyposażenia – 13.960,- zł, w tym na: środki czystości - 106,- zł, druki, świadectwa i materiały biurowe - 3.353,- zł, materiały do remontów - 4.824,- zł,  wyposażenie (tj. opony do samochodu służbowego, części do ksera, system nagłaśniającego, programy komputerowe, żaluzje, akumulator do centrali telefonicznej, wykładzina, termosy) - 5.677,- zł,
-	zakup książek - 1.995,- zł,
-	zakup usług remontowych - 20.039,- zł, w tym: wymiana okien - 6.272,- zł, naprawa i uzupełnienie instalacji elektrycznej pomieszczeń szkoły - 
2.403,- zł, schody nad jezioro- 9.736,- zł, posadzka w ODZ- 750,- zł, naprawy- 878,- zł,
-	zakup usług pozostałych - 72.850,- zł, w tym m.in. na umowy zlecenia na kursach - 59.214,- zł, badania pracowników - 406,- zł, monitoring - 
797,- zł, utrzymanie czystości - 3.200,- zł, reklamy- 878,- zł, transport - 24,- zł, umowy zlecenia - 3.791,- zł,
-	ubezpieczenie samochodu - 2.324,- zł,
-	podatek od towarów i usług VAT- 220,- zł, 
-	zakup centrali telefonicznej  - 5.063,- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 5.359,- zł.

7. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

Przychody - plan 83.200,- zł, wykonanie 46.529,- zł (55,92%). Wpływy 
te pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie.
Wydatki - plan 86.244,- zł, wykonanie 43.478,- zł (50,41%). Środki te zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 43.245,- zł oraz na opłaty bankowe za obsługę konta w kwocie 233,- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 14.690,- zł.

 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

Przychody - plan 289.160,- zł, wykonanie 287.907,- zł (99,57%). Wpływy 
te pochodzą z:
-	wpływów z usług w kwocie 276.383,- zł, w tym m.in. za: wyżywienie młodzieży w internacie - 145.029,- zł, wpłaty wychowanków za eksploatacje internatu- 33.173,- zł, za wyżywienie i eksploatację dotyczące wynajmu internatu - 44.129,- zł, organizacja zimowisk i kolonii dla dzieci- 48.202,- zł, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 850,- zł, wystawienie baneru reklamowego- 5.000,- zł, 
-	otrzymanych darowizn - 9.850,- zł, 
-	odsetek bankowych- 1.654,- zł, 
-	zaokrąglonego podatku VAT-  2,- zł, 
-	rozliczenia z lat ubiegłych- 18,- zł.
Wydatki - plan 352.775,- zł, wykonanie 334.055,- zł (94,69%). Kwota 
ta została wydatkowana na: 
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 1.394,- zł,
-	zakup artykułów żywnościowych- 176.514,- zł, 
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109.322,- zł, w tym m.in. na: środki czystości - 5.180,- zł, materiały gospodarcze 3.705,- zł, materiały do remontu- 1.727,- zł, materiały do malowania pomieszczeń- 1.619,- zł, okna - 25.948,- zł, termoregulatory - 18.602,- zł, zabudowa korytarza (ścianka PCV) - 9.000,- zł, meble do pokoi - 4.705,- zł, sprzęt RTV - 699,- zł, wyposażenie kuchni - 8.115,- zł, szafy ubraniowe dla pracowników - 4.721,- zł, dywany - 3.300,- zł, materiały biurowe 881,- zł, zakup lekarstw 192,- zł, paliwo- 158,- zł, ławki dla uczniów (96 sztuk)- 6.044,- zł, ekran do sali lekcyjnej- 500,- zł, dofinansowanie segmentu szatniowego (do 16 sztuk)- 11.000,- zł, drukarka- 830,- zł, drewno (przeznaczone do remontu podłogi)- 2.022,- zł,  
-	zakup pomocy naukowych w kwocie 1.271,- zł,
-	zakup usług remontowych- 29.269,- zł, w tym m.in.: wymiana okien (26 sztuk)- 23.021,- zł, roboty malarskie- 5.158,- zł, roboty dekarskie- 880,- zł, 
-	zakup energii- 3.627,- zł, w tym: energia elektryczna- 646,- zł, energia cieplna- 2.272,- zł, gaz- 176,- zł, woda-  533,- zł, 
-	zakup usług pozostałych w kwocie 11.958,- zł, w tym m.in.: umowy zlecenia i o dzieło - 7.000,- zł, wywóz nieczystości- 2.191,- zł, szkolenia pracowników- 240- zł, usługi telekomunikacyjne- 616,- zł, usługi kominiarskie- 459,- zł, utrzymanie strony internetowej szkoły- 391,- zł,
-	podróże służbowe zagraniczne w kwocie 700,- zł. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów podróży do Holandii (projekt „Granice Solidarności”).
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 39.232,- zł.

9. Zespół Szkół w Lubawie

Przychody - plan 84.320,- zł, wykonanie 80.905,- zł (95,95%). Wpływy 
te pochodzą z:
-	wpłat za wyżywienie - 65.960,- zł,  
-	wpłaty za internat i inne wpłaty - 13.457,- zł ,
-	darowizny na rzecz szkoły- 1.472,- zł, 
-	odsetki bankowe- 16,- zł.
Wydatki - plan 84.320,- zł, wykonanie 79.634,- zł (94,44%). Kwota powyższa została wydatkowana na: 
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.427,- zł, w tym m.in.: zakup lodówki, czajników, aparatu telefonicznego, żelazka, worków do odkurzacza - 1.615,- zł, zakup zegara szkolnego – 464,- zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego - 2.652,- zł, 
-	zakup artykułów żywnościowych - 66.996,- zł, 
-	zakup książek – 587,- zł,
-	zakup gazu - 32,- zł,
-	malowanie pomieszczeń- 6.592,- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 8.956,- zł.

10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

Przychody - plan 4.100,- zł, wykonanie 4.108,- zł (100,2%). Wpływy te pochodzą z:
-	otrzymanej darowizny finansowej od PZU S.A. Iława w kwocie 4.100,- zł,
-	odsetek bankowych- 8,-zł.
Wydatki- plan- 7.091,-zł, wykonanie 7.091,-zł (100%). Kwota powyższa została wydatkowana m.in. na zakup strojów sportowych w kwocie 2.973,- zł, zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego w kwocie 4.100,- zł.  
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 8,- zł.

11. Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

Przychody - plan 39.042,- zł, wykonanie 38.446,- zł (98,47%). Kwota ta pochodzi z:
-	odsetek bankowych w kwocie 9,- zł,
-	wpływów z usług w kwocie 38.437,- zł, w tym: organizacja kursu „Szwaczka-doskonalący” – 21.329,- zł, prace wykonywane przez uczniów malarskie, budowlane, krawieckie i stolarskie - 17.108,- zł.
Wydatki - plan 21.910,- zł, wykonanie 21.910,- zł (100%). Kwota powyższa została wydatkowana na:
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia – 570,- zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.912,- zł, w tym m.in. na: materiały do remontu łazienek i szatni - 3.352,- zł, materiały do naprawy instalacji elektrycznej - 321,- zł, materiały na kurs „Szwaczka– doskonalący”- 6.241,- zł,
-	zakup energii w kwocie 271,- zł,
-	częściowy remont dachu na budynku biurowym w kwocie 1.830,- zł,
-	zakup usług pozostałych w kwocie 8.327,- zł, w tym m.in.: umowy zlecenia na kursach - 5.555,- zł, dojazdy na szkolenie - 1.421,- zł, usługi reklamowe - 591,- zł, udział uczniów w konkursie „Stolarskim” - 375,- zł, rozmowy telefoniczne- 255,- zł, naprawa maszyny do szycia- 130- zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 16.536,- zł.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

	Przy czterech jednostkach budżetowych działają gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych wg stanu  na dzień 31 grudnia 2004 roku”.
          Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.391.110,- zł, wykonanie za 2004 rok wyniosło kwotę 3.585.480,- zł, co stanowi 105,73 %. Ogólny plan wydatków wynosi kwotę 3.389.935,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.156.054,- zł, 
co stanowi 93,10 %.

1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie 

Przychody - plan 1.023.530,- zł, wykonanie 823.657,- zł (80,47 %). Wpływy te pochodzą m.in. ze sprzedaży wyrobów i usług - 809.557,- zł i odsetek bankowych - 14.100,- zł.
Wydatki - plan 1.022.905,- zł, wykonanie 880.739,- zł (86,10 %). Kwota ta została wydatkowana m.in. na: 
-	wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.882,- zł,
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.759,- zł,
-	składki na ubezpieczenia społeczne - 41.889,- zł,
-	składki na Fundusz Pracy - 5.820,- zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia - 448.449,- zł, w tym m.in.: zakup materiałów – 397.542,- zł, paliwo – 28.844,- zł, węgiel – 17.206,- zł,
-	zakup energii i wody - 8.804,- zł,
-	zakup usług remontowych - 22.755,- zł, w tym: remonty samochodów 
– 19.171,- zł, naprawa sprzętu, ksera i komputera – 3.584,- zł,
-	zakup usług pozostałych - 94.761,- zł, w tym m.in.: usługi telefoniczne – 10.696,- zł, opłata usług geodezyjnych – 8.743,- zł, transport obcy – 2.815,- zł, prenumerata prasy, Dz.U., Monitora – 6.318,- zł, obróbka obca – 63.498,- zł,
-	podróże służbowe krajowe - 2.444,- zł,
-	ubezpieczenie samochodu - 7.898,- zł,
-	odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 10.087,- zł,
-	artykuły BHP, mleko, mydło i odzież - 5.573,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 roku wynosi kwotę 
1.044.013,- zł, w tym środków pieniężnych- 574.530,- zł, należności- 298.253,- zł, pozostałe środki obrotowe- 203.891,- zł, zobowiązania- 32.661,- zł. Wynik finansowy netto za rok 2004 - minus 57.082,- zł (strata).

2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie 

Przychody - plan 107.500,- zł, wykonanie 105.229,- zł (97,89 %). Wpływy 
te pochodzą: ze sprzedaży wykonanych usług warsztatowych - 92.542,- zł, 
z najmu i dzierżawy - 950,- zł, ze sprzedaży wyrobów i składników wyposażenia - 526,- zł, nieodpłatnej robocizny uczniów - 11.207,- zł, odsetki  bankowe - 4,- zł.
Wydatki - plan 106.950,- zł, wykonanie 97.798,- zł (91,44%). Kwota ta została wydatkowana m.in. na: 
-	ekwiwalenty dla pracowników za artykuły BHP - 1.435,- zł,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników -  20.137,- zł,
-	dodatkowe wynagrodzenia osobowe roczne - 1.720,- zł, 
-	składki na ubezpieczenie społeczne - 3.976,- zł,
-	składki na Fundusz Pracy - 536,- zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia - 24.552,- zł, w tym:
•	materiały bezpośrednio-produkcyjne - 17.592,- zł,
•	materiały wydziałowe (części zamienne i części do maszyn itp.) 
- 5.506,- zł
•	materiały BHP i biurowo-kancelaryjne - 854,- zł,
•	paliwo do samochodu - 600,- zł.
-	zakup energii - 6.783,- zł, w tym: 
•	energia elektryczna - 6.198,- zł, 
•	zużycie wody - 429,- zł, 
•	zużycie gazu - 156,- zł,
-	remont w pomieszczeniach warsztatowych - 50 zł, 
-	zakup usług pozostałych - 34.612,- zł, w tym m.in.: 
•	opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - 3.541,- zł,
•	obróbka obca usług warsztatowych - 6.638,- zł,
•	usługi transportowe i wywóz śmieci - 892,- zł,
•	opłaty bankowe - 1.157,- zł,
•	nieodpłatna robocizna uczniowska - 11.207,- zł, 
•	prace zlecone osobom fizycznym (przygotowanie technologiczne 
i usługi konserwatorskie - 10.418,- zł, 
•	usługi kominiarskie - 190,- zł,
-	ubezpieczenia majątkowe mienia Warsztatów Szkolnych - 569,- zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.623,- zł, 
-	inne zmniejszenia - spadek produkcji i usług w toku- 2.374,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 roku wynosi kwotę 16.944,- zł, w tym: środków pieniężnych - 10.860,- zł, należności - 7.996,- zł, pozostałe środki obrotowe - 6.627,- zł, zobowiązania - 8.539,- zł.
Wynik finansowy netto za rok 2004 plus 7.431,-zł (zysk).

3. Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego Administracja  Budynku w Iławie
 
Przychody - plan 490.080,- zł, wykonanie 443.802,- zł (90,56%). Wpływy 
te pochodzą: 
- wpływy z usług - 431.718,- zł, w tym:
•	wynajem lokali - 349.548,- zł, 
•	usługi ksero- 7.088,- zł, 
•	rozmowy telefoniczne - 61.483,- zł, 
•	pozostałe (wynajem garaży, sali, gaz, zużycie paliwa, sprzed. samochodu) - 13.599,- zł,
- odsetki bankowe - 654,- zł,
-	dotacja przedmiotowa z budżetu - 6.466,- zł,
-	inne zwiększenia - umorzenia- 4.964,- zł.  
Wydatki - plan 490.080,- zł, wykonanie 439.644,- zł (89,71%). Kwota 
ta została wydatkowana na: 
-	pranie odzieży roboczej - 110,- zł,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników- 60.658,- zł,
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.908,- zł,
-	składki na ubezpieczenia społeczne- 12.921,- zł,
-	składki na Fundusz Pracy- 1.897,- zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia- 15.118,- zł, w tym: 
•	paliwo- 1.042,- zł, 
•	materiały remontowe (listwy, farby, emulsje) - 5.593,- zł, 
•	zakup wyposażenia (wykładzina, kalkulator, czajniki, żelazko) 
- 4.742,- zł, 
•	pozostałe materiały (uszczelki, zamki do drzwi, girlandy)- 3.570,- zł
•	części do samochodu- 171,- zł,
-	zakup energii- 113.333,- zł w tym: 
•	energia cieplna- 54.446,- zł, 
•	energia elektryczna- 48.112,- zł, 
•	woda- 10.584,- zł, 
•	gaz- 191,- zł,
-	zakup usług remontowych- 21.498,- zł, w tym: 
•	konserwacja sprzętu telefonicznego- 4.800,- zł,
•	remont samochodu- 100,- zł,
•	pozostałe usługi remontowe (remont inst C.O.- odpowietrzniki)- 16.598,- zł,
-	zakup usług pozostałych- 152.218,- zł, w tym:
•	rozmowy telefoniczne- 77.344,- zł, 
•	sprzątanie pomieszczeń- 50.445,- zł, 
•	wywóz nieczystości- 2.736,- zł,
•	umowy zlecenia- 5.465,- zł,
•	badania lekarskie- 52,-zł,
•	pozostałe usługi (sprzątanie posesji, akcja zima, projekt budowlany)-16.176,- zł,
-	różne opłaty i składki- 2.006,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodu- 1.597,- zł, ubezpieczenie budynku- 409,- zł,
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.435,- zł,
-	podróże służbowe krajowe- 177,- zł,
-	podatek od nieruchomości- 904,- zł,
-	VAT niepodlegający odliczeniu- 17.151,- zł, 
-	inne zmniejszenia- 34.310,- zł, w tym: aktualizacja roszczeń spornych- 29.346, umorzenia- 4.964,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 roku wynosi kwotę 14.501,- zł, 
w tym: środków pieniężnych - 34.063,-zł, należności - 3.550,-zł, zobowiązania 
- 23.112,- zł. Wynik finansowy za rok 2004 wynosi kwotę plus 4.158,-zł (zysk).

4. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach 

Przychody - plan 1.770.000,- zł, wykonanie 2.212.792,- zł (125,02 %). Wpływy te pochodzą:
-	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych- 1.771.783,- zł, w tym:
•	ze sprzedaży bydła - 97.142,- zł,
•	ze sprzedaży trzody - 657.953,- zł,
•	ze sprzedaży mleka - 633.966,- zł,
•	ze sprzedaży produkcji roślinnej - 382.722,- zł,
-	pozostałe wpływy- 297.748,- zł, w tym: dochody z najmu - 9.594,- zł, wpływy z usług - 24.214,- zł, bony paliwowe - 10.500,- zł, sprzedaż złomu- 3.169,- zł, płatności bezpośrednie- 249.957,- zł, pozostałe odsetki- 314,- zł,
-	inne zwiększenia- 143.261,- zł, w tym: pokrycie amortyzacji - 71.305,- zł, zwiększenie zapasów - 71.656,- zł, zyski nadzwyczajne - (odszkodowanie 
z PZU – huragan, pokrycie strat w zasiewach z UG)- 300,- zł.
Wydatki - plan 1.770.000,- zł, wykonanie 1.737.873,- zł (98,18%). Kwota 
ta została wydatkowana na: 
-	nagrody i wydatki osobowe – 14.049,- zł,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników - 364.508,- zł,
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26.570,- zł,
-	składki na ubezpieczenia społeczne - 71.643,- zł,
-	składki na Fundusz Pracy - 9.478,- zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia - 977.428,- zł, w tym m.in.: zakup nasion 
i sadzeniaków - 41.819,- zł, zakup pasz - 315.335,- zł, zakup inwentarza żywego - 1.778,- zł, zakup nawozów - 178.690,- zł, zakup paliwa - 163.576,- zł, zakup środków ochrony roślin- 116.435,- zł, zakup materiałów do remontu- 70.693,- zł, zakup materiałów budowlanych - 12.015,- zł, zakup materiałów BHP- 2.914,- zł, zakup opału- 13.197,- zł, zakup leków weterynaryjnych- 12.283,- zł, zakup nasienia do inseminacji - 6.810,-zł, zakup artykułów biurowych- 4.033,- zł.
-	zakup energii - 65.267,- zł, 
-	zakup usług remontowych - 5. 307,- zł, 
-	zakup usług pozostałych - 105.487,- zł, w tym m.in.: usługi weterynaryjne 
i zootechniczne - 48.985,- zł, usługi rolnicze - 20.925,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 494,- zł, usługi administracyjne - 7.698,- zł, koszty i prowizje bankowe - 2.480,- zł, inseminacja - 8.060,- zł, usługi transportowe - 7.161,- zł, 
-	podróże służbowe krajowe - 1.944,- zł, 
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.609,- zł, 
-	podatek rolny - 641,- zł,
-	podatek VAT - 416,- zł,
-	różne opłaty i składki - 4.204,- zł,
-	pozostałe odsetki - 3.964,- zł,
-	inne zmniejszenia - 72.358,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 roku wynosi kwotę 152.215,- zł, w tym środków pieniężnych – 4.529,- zł, należności – 387.820,- zł, pozostałe środki obrotowe - 335.582,- zł, zobowiązania - 575.716,- zł.
Wynik finansowy za rok 2004 wynosi kwotę 474.919,-zł (zysk brutto).

VI.  FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

           Na planowaną kwotę 170.000,- zł, wpłynęła kwota 155.689,- zł. Środki 
te pochodzą z: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 154.287,- zł, kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 1.146,- zł oraz odsetek bankowych 256,- zł. Ogólne wykonanie w wysokości 155.689,- zł w stosunku do planu wyniosło 91,58 %. 
Na planowaną kwotę wydatków 295.000,- zł wykonanie wyniosło 
249.767,- zł, co stanowi 84,67 % planu i dotyczy m.in.: 
-	zakupów związanych z „Akcją czyste jeziora i rzeki” – 8.674,- zł,
-	prenumeraty i aktualizacji czasopism – 2.429,- zł,
-	wykonanie kalendarzy na 2005 roku – 16.592,- zł, 
-	urządzenie zieleńca przy pomniku noblisty w Ławicach z okazji 150 rocznicy urodzin – 5.119,- zł,
-	wykonanie zadania - budowa „Zieleńca” w Centrum Zalewa – 3.450,- zł, 
-	konserwacja kanału przy młynie w Iławie – 2.300,- zł,
-	wykonanie plakatów reklamowych dla miasta Kisielice „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 2.028,- zł,
-	wywóz nieczystości – akcja „Sprzątanie świata” – 2.063,- zł,
-	szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 7.361,-zł,
-	opłaty licencyjne za korzystanie z programu informatycznego – 7.013,-zł,
-	dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na zakup samochodu pożarniczego – 70.000,- zł,
-	dotacja do monitoringu jakości wód przekazana Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska – Delegatura w Elblągu- 15.000,-zł,
-	dotacja na dofinansowanie konkursów ekologicznych – 2.800,-zł, w tym dla  Szkoły Podstawowej w Iławie - 300,- zł oraz dla Biblioteki Gminnej 
w Zalewie - 2.500,- zł,
-	wydatki na zakupy inwestycyjne – 48.092,-zł, w tym zakup samochodu osobowego - 45.267,-zł, niszczarki - 2.340,-zł i oprogramowania WINDOWS 98 - 485,- zł,
-	dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Zmiana zasilania w ciepło wraz z infrastrukturą na system odnawialnych źródeł energii w mieście Kisielice” – 54.000,- zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2004 roku wyniósł kwotę 33.098,- zł, w tym całość to środki pieniężne.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                    i Kartograficznym

	Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na plan 250.000,-zł wyniosły kwotę 452.897,- zł i stanowiły 181,16 % planowanych. Są to wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno- Kartograficzny za wyrysy z map dotyczących ewidencji gruntów – 452.339,- zł, oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych 
na rachunku bankowym - 558,- zł. 
Wydatki tego funduszu na plan 250.000,-zł wyniosły kwotę 281.760,- zł              i stanowiły 112,70 % planowanych, dotyczyły m.in.:
-	przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 82.744,- zł,
-	zakup materiałów biurowych - 12.503,- zł,
-	zakup oprogramowania – 8.648,- zł,
-	zakup części do naprawy serwera, kopiarki - 1.579,- zł,
-	zakup mebli, krzeseł i innego wyposażenia – 17.521,- zł,
-	wymiana okna – 1.920,- zł,
-	renowacja mebli – 2.600,- zł,
-	naprawa kserokopiarki – 574,- zł,
-	konserwacja kserokopiarki i plotera – 1.735,- zł,
-	szkolenia pracowników – 5.524,- zł,
-	zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 6.871,- zł,
-	wykonanie pomiaru, przeliczenie osnowy, weryfikacja danych, założenie ewidencji oraz usługi geodezyjne – 109.759,- zł,
-	wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.878,- zł, w tym: komputer, drukarka 
i oprogramowanie – 18.538,- zł, niszczarka – 2.340,-zł.

            Stan środków obrotowych na 31.12.2004 roku wyniósł kwotę 337.287,- zł  
w tym: środki pieniężne - 316.852,- zł, należności - 44.664,- zł, zobowiązania - 24.229,- zł. 

VII.  ZAKŁAD BUDŻETOWY

W powiecie iławskim funkcjonuje jeden zakład budżetowy, a mianowicie
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iławie.

Na planowaną kwotę przychodów 560.000,- zł, wpłynęła kwota 492.839,- zł, co stanowi 88,01 % planu, w tym: 
-  z tytułu wpływów z usług w kwocie 392.678,- zł, w tym m.in:
imprezy sportowo-rekreacyjne – 77.654,- zł,
obozy żeglarskie – 45.000,- zł,
szkolenia, kurso-konferencje – 28.222,- zł,
wypoczynek indywidualny – 11.769,- zł,
wesela, sylwester – 21.868,- zł,
zielone szkoły – 4.948,- zł,
noclegi – 203.217,- zł,    
-  dotacje otrzymane z budżetu –  100.000- zł, 
-  odsetki bankowe – 161,- zł.
Na planowaną kwotę wydatków 508.792,- zł wykonanie wyniosło 503.316,- zł, co stanowi 98,92 % planu. Kwota ta została wydatkowana m.in. na: 
-	wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.009,- zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.845,- zł,
-	składki na ubezpieczenia społeczne – 40.187,- zł,
-	składki na Fundusz Pracy – 5.520,- zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia – 25.705,- zł, w tym m.in.: 
zakup paliwa – 5.410,- zł, 
zakup środków czystości – 6.061,- zł,
zakup materiałów remontowych – 8.924,- zł,
zakup środków żywności – 84.225,- zł,
zakup energii – 54.496,- zł, w tym: 
•	energia elektryczna – 32.662,- zł,
•	energia cieplna – 13.978,- zł, 
•	gaz – 1.798,- zł, 
•	woda – 6.058,- zł,
-	zakup usług pozostałych – 45.949,- zł, w tym m.in. 
•	usługi telefoniczne i RTV – 12.316,- zł, 
•	umowy zlecenia – 12.779,- zł,
•	prasa i reklamy – 1.451,- zł,
•	wywóz nieczystości – 10.966,- zł,
•	naprawy sprzętu– 2.808,-zł,
-	podróże służbowe krajowe – 206,- zł, 
-	ubezpieczenie mienia i samochodów – 2.644,- zł, 
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.116,- zł, 
-	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.215,- zł, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy,
-	wydatki inwestycyjne – projekt modernizacji kuchni- 3.049,-zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2004 roku wyniósł kwotę minus 61.684,- zł, w tym:  środki pieniężne – 853,- zł, należności – 6.244- zł, pozostałe środki obrotowe – 693,- zł, zobowiązania – 69.474,- zł. 

VIII.  PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

                Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2004 rok  należy stwierdzić, co następuje:

Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 46.616.369,-zł,             co  stanowi 100,4 % planu. Na przekroczenie planu dochodów o kwotę 185.473,- zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które wyniosło 110,96 % 
w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to: opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - przekroczenie planu dochodów o kwotę 919.584,- zł, a także udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 133.415,- zł. 
Mimo nie wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych o kwotę 96.405,- zł, dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 217.426,- zł oraz braku wpływu dochodów z tytułu współfinansowania inwestycji drogowej na odcinku Makowo-Sąpy ze środków SAPARD w kwocie 622.584,- zł, wykonanie pozostałych dochodów pozwoliło na przekroczenie ogólnego planu dochodów o kwotę 185.473,- zł. 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 46.773.338,- zł, 
co stanowi 98,53 % planu.
W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wysokości 697.103,- zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.
Oszczędności te powstały m. in. w:
-	administracji publicznej - 159.949,- zł wynikające z oszczędności 
w funduszu płac, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, diet radnych i delegacji pracowników,
-	obsługa długu publicznego - 162.096,- zł,
-	oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 197.712,- zł, wynikające 
z  oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz przekazanych dotacji dla szkół niepublicznych,
-	opiece społecznej - 150.982,- zł,
-	wypłacie ekwiwalentów za uprawy leśne - 6.334,- zł,
-	gospodarce mieszkaniowej - 9.212,- zł. 

	Rok 2004 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 156.969,- zł 
na planowaną kwotę po zmianach 1.039.545,-zł. Na wysokość deficytu budżetowego za rok 2004 w wysokości 156.969,- zł składają się wydatki bieżące.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2004 roku wobec banków wynosi 14.270.571,- zł. Na zadłużenie składa się emisja obligacji powiatowych 
w wysokości 7.000.000,-zł oraz zaciągnięte kredyty w latach 2002-2004 
w łącznej kwocie 7.270.571,- zł. W roku 2004 zostały zaciągnięte kredyty bankowe na kwotę 3.024.100,-zł, w tym inwestycyjny 683.500,- zł.
 Skumulowany deficyt budżetowy za lata 1999-2004 wynosi kwotę 13.167.274,- zł.
Różnica pomiędzy zadłużeniem powiatu a skumulowanym deficytem wynosi 1.103.297,- zł i są to tzw. wolne środki, które zostaną wykorzystane 
na finansowanie zadań roku 2005.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2004 wyniosły kwotę 2.340.600,- zł, 
w tym:
-	wykup obligacji - 1.000.000,- zł,
-	spłata kredytów - 1.340.600,- zł, z czego: kredyt bieżący z roku 2002 i 2003 - 708.000,- zł, kredyty inwestycyjne z roku 2002 i 2003 - 632.600,- zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi kwotę 19.800,- zł i dotyczy zobowiązań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Jażdżówkach wobec dostawców towarów i usług. Jednostki budżetowe finansowane bezpośrednio z budżetu powiatu nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.

       	W ocenie Zarządu Powiatu rok 2004 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących finansował również inwestycje. Stanowiły one 6,22 % poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 2.901.816,- zł.

        	Środki pozyskane z zewnątrz na realizację inwestycji wyniosły kwotę 545.598,- zł i stanowiły 18,8 % środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
         	Ważnym zadaniem kontynuowanym w roku 2004 było zakończenie budowy II-go etapu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Lubawie Oddział 
w Iławie oraz modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Suszu. Na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych wpłynie modernizacja drogi Iława-Boreczno na odcinku Makowo-Sąpy o długości ok. 1,9 km. 

	Podkreślenia wymaga fakt, że rok 2004 był kolejnym rokiem zmniejszenia deficytu budżetowego i to w sposób bardzo znaczący.
        	
Starania Zarządu Powiatu w pozyskaniu środków zewnętrznych 
i racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie 
w zmniejszonym deficycie budżetowym z kwoty 2.399.035,- zł planowanej na początku roku do kwoty 156.969,- zł na koniec roku.
	
Gdyby natomiast wpłynęły środki z SAPARDU rok 2004 zakończyłby się nadwyżką budżetową w kwocie 465.615,- zł.. 

        	Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu 
z wykonania budżetu za rok 2004 proszę o udzielenie absolutorium dla Zarządu 
z tego tytułu.

Sporządziła:
Barbara Myszkiewicz
SKARBNIK POWIATU 
Iława, dnia 22.03.2005 r.