Biuro Audytu i Kontroli
Szczegóły informacji
Informacje ogólne
Informacja ogłoszona dnia 2009-10-13 13:06:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Akapit nr 1 - brak tytułu
pok. 111, I piętro
tel. (89) 649-07-26
tel. (89) 649-07-26
W ramach Biura funkcjonuje stanowisko Audytora Wewnętrznego oraz stanowisko związane z kontrolą. Osoby zatrudnione na tych samodzielnych, niezależnych względem siebie stanowiskach podlegają bezpośrednio Staroście
Audytor Wewnętrzny realizuje zadania z zakresu:
1) wspierania kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce;
2) przygotowywania na podstawie analizy ryzyka, w porozumieniu z kierownikiem jednostki do końca każdego roku planu audytu wewnętrznego na rok następny;
3) przygotowywania kierownikowi jednostki do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
4) realizacji zadań zgodnie z planem audytu na dany rok;
5) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania audytu poza planem audytu na dany rok;
6) dokumentowania wyników audytu wewnętrznego;
7) niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
8) sygnalizowania istotnych ryzyk;
9) oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi.
Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kontroli realizuje zadania z zakresu:
1) opracowanie planu kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Iławie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Iławskiego oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z jego wykonania, tj. działalności kontrolnej;
2) przeprowadzania kontroli (kompleksowych, problemowych, sprawdzających) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Starostę Iławskiego, w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów;
3) przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych;
4) przeprowadzania doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Starostę;
5) przeprowadzanie kontroli w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Powiatu Iławskiego dotacje – w zakresie prawidłowości ich wykorzystania;
6) dokumentowania procesu kontroli poprzez sporządzanie: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie zaleceń pokontrolnych;
7) monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzanych kontroli oraz przekazywania informacji o sposobie ich realizacji;
8) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji;
9) informowania o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określania procedur realizacji środków zaradczych;
10) udzielania kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;
11) przygotowanie projektów oraz realizacji procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Iławie;
12) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Polak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-10-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Wnuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-10-13 13:06:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Aleksandra Łużyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-10-13 13:06:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Łużyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-03-17 12:05:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 7537 raz(y) |