Wykonanie budżetu powiatu za I, II i III kwartał 2009 |
||||
L.p. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA ROK 2009 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.03.2009 |
% WYKONANIA |
1. |
DOCHODY OGÓŁEM |
83 807 258,00 |
22 042 325,15 |
26,00% |
|
w tym: |
|
|
|
2. |
WYDATKI OGÓŁEM |
87 224 929,00 |
16 190 062,35 |
19,00% |
|
w tym: |
|
|
|
|
DEFICYT (-) NADWYŻKA BUDŻETOWA (+) |
-3 417 671,00 |
5 852 262,80 |
- |
|
|
|
|
|
L.p. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA ROK 2009 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009 |
% WYKONANIA |
1. |
DOCHODY OGÓŁEM |
85 098 761,00 |
40 505 161,97 |
48,00% |
|
w tym: |
|
|
|
2. |
WYDATKI OGÓŁEM |
88 563 530,00 |
37 034 205,08 |
42,00% |
|
w tym: |
|
|
|
a) |
Wydatki bieżące, w tym: |
67 086 961,00 |
32 754 878,54 |
49,00% |
b) |
Wydatki majątkowe, w tym: |
21 476 569,00 |
4 279 326,54 |
20,00% |
- |
Dotacje przekazywane innym jednostkom na podstawie podpisanych porozumień |
101 270,00 |
101 270,00 |
100,00% |
|
DEFICYT (-) NADWYŻKA BUDŻETOWA (+) |
-3 464 769,00 |
3 470 956,89 |
- |
|
|
|
|
|
L.p. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA ROK 2009 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.09.2009 |
% WYKONANIA |
1. |
DOCHODY OGÓŁEM |
84 127 553,00 |
61 496 683,15 |
73,00% |
|
w tym: |
|
|
|
a) |
Dotacje na zadania zlecone |
6 144 280,00 |
5 253 691,35 |
86,00% |
b) |
Subwencje ogólne |
42 063 659,00 |
34 964 799,00 |
83,00% |
c) |
Dotacje na zadania własne |
4 550 476,00 |
3 743 363,33 |
82,00% |
d) |
Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między j. s. t. |
233 385,00 |
177 544,72 |
76,00% |
e) |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
40 844,00 |
24 844,00 |
61,00% |
f) |
Pozostałe dotacje |
98 667,00 |
78 608,45 |
80,00% |
g) |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
4 560 855,00 |
3 178 190,06 |
70,00% |
h) |
Otrzymanie środków z funduszy europejskich |
9 233 768,00 |
1 224 026,57 |
13,00% |
i) |
Pozostałe dochody |
17 201 619,00 |
12 851 615,67 |
75,00% |
2. |
WYDATKI OGÓŁEM |
87 361 589,00 |
57 588 512,34 |
66,00% |
|
w tym: |
|
|
|
a) |
Wydatki bieżące, w tym: |
67 719 294,00 |
47 838 408,06 |
71,00% |
- |
Wynagrodzenia i pochodne |
41 249 441,00 |
30 463 599,83 |
74,00% |
- |
Dotacje przekazywane innym jednostkom na podstawie podpisanych porozumień |
1 247 996,00 |
853 646,48 |
68,00% |
b) |
Wydatki majątkowe, w tym: |
19 642 295,00 |
9 750 104,28 |
50,00% |
- |
Dotacje przekazywane innym jednostkom na podstawie podpisanych porozumień |
101 270,00 |
101 270,00 |
100,00% |
|
DEFICYT (-) NADWYŻKA BUDŻETOWA (+) |
-3 234 036,00 |
3 908 170,81 |
- |
]]>